Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2020/76
18/2020
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
26.10.2020
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

18/2020 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2020/76
Číslo faktúry: 
18/2020
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 26 október, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 október, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 26 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 26 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
OBJ_2020/22
OBJ_2020/22
ObjednávkyUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice00606707172,10 EUR
s DPH
23.10.2020
Predmet: vykonanie pracovnej zdravotnej služby za vykonaný dohľad

OBJ_2020/22 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Interné číslo: 
OBJ_2020/22
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/22
Predmet: 
vykonanie pracovnej zdravotnej služby za vykonaný dohľad
Cena: 
172,10
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 október, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 október, 2020
Dátum podpisu: 
piatok, 23 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávame si u Vás službu vykonanie pracvovnej zdravotnej služby za vykonaný dohľad nad prac.pros.
ZML 2020/007
ZML 2020/007
ZmluvyCUBS plus, s. r. o.46943404180 EUR
s DPH
22.10.2020
Predmet: vypracovanie aktualizácie

ZML 2020/007 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML 2020/007
Číslo zmluvy: 
ZML 2020/007
Predmet: 
vypracovanie aktualizácie
Cena: 
180
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Dátum podpisu: 
štvrtok, 22 október, 2020
Platnosť OD: 
štvrtok, 22 október, 2020
Platnosť DO: 
piatok, 22 október, 2021
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
vypracovanie aktualizácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Rok: 
2020
FP_2020/75
20126
FaktúryGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653191 EUR
s DPH
22.10.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní

20126 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
FP_2020/75
Číslo faktúry: 
20126
Predmet: 
Tonery do tlačiarní
Cena: 
191
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tonerov do tlačiarní
FP_2020/74
8269973116
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,21 EUR
s DPH
19.10.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.9 -14.10.20

8269973116 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/74
Číslo faktúry: 
8269973116
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.9 -14.10.20
Cena: 
40,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 október, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 14 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 október, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.9- 14.10.20
OBJ_2020/21
OBJ_2020/21
ObjednávkySWAN, a. s.356802021698 EUR
s DPH
16.10.2020
Predmet: dátové služby

OBJ_2020/21 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
OBJ_2020/21
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/21
Predmet: 
dátové služby
Partner: 
Cena: 
1698
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum podpisu: 
piatok, 16 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
dátové služby - zriaďovací poplatok - 1698€ a mesačný poplatok je 66€/mesačne -24mesiacov.
OBJ_2020/20
OBJ_2020/20
ObjednávkyGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653191 EUR
s DPH
16.10.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní

OBJ_2020/20 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
OBJ_2020/20
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/20
Predmet: 
Tonery do tlačiarní
Cena: 
191
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum podpisu: 
piatok, 16 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Tonery do tlačiarní:P Color LJ CP 1215: čierna CB540A;Konica Minolta Bizup 163 (1balenie);SAmsung LSML - T116V ; Valec SAmsung R116; Color Laser Jet ENterprice M552:508A Y,508A M, 508A C.
FP_2020/73
22010022
FaktúryLomtec.com, a. s.35795174600 EUR
s DPH
16.10.2020
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2021

22010022 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/73
Číslo faktúry: 
22010022
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2021
Cena: 
600
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 16 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2021.
OBJ_2020/19
OBJ_2020/19
ObjednávkyBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
14.10.2020
Predmet: Vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov.

OBJ_2020/19 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
OBJ_2020/19
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/19
Predmet: 
Vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov.
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 14 október, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 14 október, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 14 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov.
OBJ_2020/18
OBJ_2020/18
ObjednávkyCom - Trade s.r.o.36406392100 EUR
s DPH
13.10.2020
Predmet: dobitie kreditu - 100€ - O2 sms connector

OBJ_2020/18 - Com - Trade s.r.o.

Interné číslo: 
OBJ_2020/18
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/18
Predmet: 
dobitie kreditu - 100€ - O2 sms connector
Cena: 
100
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum podpisu: 
utorok, 13 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
dobitie kreditu - 100€ - O2 sms connector
FP_2020/70
20576
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.10.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2020

20576 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/70
Číslo faktúry: 
20576
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac September 2020.
FP_2020/72
200410
Faktúry100 EUR
s DPH
13.10.2020
Predmet: kredit 100€ O2 sms Connector

200410 - [node:field-partner:title]

Interné číslo: 
FP_2020/72
Číslo faktúry: 
200410
Predmet: 
kredit 100€ O2 sms Connector
Cena: 
100
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
kredit 100€ O2 sms Connector
FP_2020/71
10200013
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
13.10.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200013 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/71
Číslo faktúry: 
10200013
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks.
FP_2020/68
V200523
FaktúryBLARO, s. r. o.46498702198,60 EUR
s DPH
08.10.2020
Predmet: kancelársky papier + náhr.diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

V200523 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/68
Číslo faktúry: 
V200523
Predmet: 
kancelársky papier + náhr.diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
198,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
kancelársky papier + náhr. diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
FP_2020/69
20200138
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870230 EUR
s DPH
08.10.2020
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné

20200138 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/69
Číslo faktúry: 
20200138
Predmet: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
Partner: 
Cena: 
30
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
FP_2020/67
045/2020
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261400 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.10.2020
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

045/2020 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2020/67
Číslo faktúry: 
045/2020
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
400
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 14 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 7 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 35/2019
FP_2020/66
8269461745
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
06.10.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020

8269461745 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/66
Číslo faktúry: 
8269461745
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 6 október, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020
OBJ_2020/17
OBJ_2020/17
ObjednávkyBLARO, s. r. o.46498702228,50 EUR
s DPH
05.10.2020
Predmet: xeroxový papier A4 - 10krabíc + servis kopírky Konica Minolta Bizhub

OBJ_2020/17 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
OBJ_2020/17
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/17
Predmet: 
xeroxový papier A4 - 10krabíc + servis kopírky Konica Minolta Bizhub
Partner: 
Cena: 
228,50
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 5 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
xeroxový papier A4 - 10krabíc + servis kopírky Konica Minolta Bizhub
OBJ_2020/16
OBJ_2020/16
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
05.10.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/16 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/16
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/16
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 5 október, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,50 €/1 ks
FP_2020/65
1274883160
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)357634699,90 EUR
s DPH
05.10.2020
Predmet: aparát k pevnej linke

1274883160 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/65
Číslo faktúry: 
1274883160
Predmet: 
aparát k pevnej linke
Cena: 
9,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 29 september, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 24 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Poznámka: 
aparát k pevnej linke

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete