Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2020/42
10200008
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
03.07.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200008 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/42
Číslo faktúry: 
10200008
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 3 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 3 júl, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 3 júl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks
ZML 2020/003
QUO-66420-R0C2/0
ZmluvyMEDIATEL, s. r. o.35859415478,80 EUR
s DPH
02.07.2020
Predmet: inzercia Mediatel na rok 2021

QUO-66420-R0C2/0 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML 2020/003
Číslo zmluvy: 
QUO-66420-R0C2/0
Predmet: 
inzercia Mediatel na rok 2021
Cena: 
478,80
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum podpisu: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Platnosť OD: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Platnosť DO: 
štvrtok, 15 júl, 2021
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Inzercia MediatelYext Firemný profil Basic na rok 2021 pre zákazníka CMR-0009-3299.
Rok: 
2020
OBJ_2020/10
OBJ_2020/10
ObjednávkyIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
02.07.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

OBJ_2020/10 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
OBJ_2020/10
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/10
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum podpisu: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Modena (Hlavná 40) v počte 100 ks, á 4,50 €/1 ks
OBJ_2020/9
OBJ_2020/9
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
01.07.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/9 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/9
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/9
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 1 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 júl, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 1 júl, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,50 €/1 ks
FP_2020/041
981K2020010107
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.358594150 EUR
s DPH
24.06.2020
Predmet: inzercia Zlaté stránky 2020

981K2020010107 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/041
Číslo faktúry: 
981K2020010107
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky 2020
Cena: 
0
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 24 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 24 jún, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 6 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 júl, 2019
Poznámka: 
Inzercia v Zlatých stránkach rok 2020: Vyúčtovacia faktúra č. 981K2020010107 k zálohovej faktúre 19ZFO01602 (uhradená dňa 3.07.2019).
FP_2020/40
202007
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055934,75 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.06.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020 - doplatok

202007 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/40
Číslo faktúry: 
202007
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020 - doplatok
Cena: 
34,75
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 23 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 23 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 23 jún, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 6. 2020 - doplatok.
FP_2020/39
202007
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055926,41 EUR
s DPH
22.06.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020

202007 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/39
Číslo faktúry: 
202007
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020
Cena: 
26,41
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 6. 2020.
FP_2020/38
00000092
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.06.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000092 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/38
Číslo faktúry: 
00000092
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020
FP_2020/37
20291
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.06.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2020

20291 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/37
Číslo faktúry: 
20291
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 jún, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 29 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj 2020.
FP_2020/36
8262526997
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,75 EUR
s DPH
17.06.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.5 -14.6.20

8262526997 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/36
Číslo faktúry: 
8262526997
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.5 -14.6.20
Cena: 
40,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 jún, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.5- 14.6.20
FP_2020/035
27220
FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120 EUR
s DPH
16.06.2020
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

27220 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2020/035
Číslo faktúry: 
27220
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Cena: 
120
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
FP_2020/34
2202202855
FaktúryŠEVT, a. s.31331131469,80 EUR
s DPH
10.06.2020
Predmet: školské tlačivá

2202202855 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/34
Číslo faktúry: 
2202202855
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
469,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 10 jún, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2.
FP_2020/33
8262020332
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH
08.06.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020

8262020332 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/33
Číslo faktúry: 
8262020332
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 jún, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
FP_2020/32
20226
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.05.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020

20226 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/32
Číslo faktúry: 
20226
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 20 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Apríl 2020.
FP_2020/31
8260072305
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346942,18 EUR
s DPH
18.05.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20

8260072305 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/31
Číslo faktúry: 
8260072305
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20
Cena: 
42,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 máj, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.4- 14.5.20
FP_2020/30
8258500225
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
06.05.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020

8258500225 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/30
Číslo faktúry: 
8258500225
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 máj, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 máj, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
FP_2020/29
202009
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 1355404864,17 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.05.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020

202009 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/29
Číslo faktúry: 
202009
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020
Cena: 
4,17
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 27 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 3/ 2020.
FV202028
FP_2020/12
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.04.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FP_2020/12 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FV202028
Číslo faktúry: 
FP_2020/12
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 22 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 29 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
FP_2020/27
82557793670
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,82 EUR
s DPH
17.04.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20

82557793670 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/27
Číslo faktúry: 
82557793670
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
Cena: 
40,82
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 19 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
FP_2020/25
202005
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055926,41 EUR
s DPH
09.04.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020

202005 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/25
Číslo faktúry: 
202005
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020
Cena: 
26,41
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 3. 2020.

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete