Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2020/13
202004
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
FP_2020/12
20048
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020

20048 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/12
Číslo faktúry: 
20048
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2020.
ZML 2020/002
Licenčná zmluva
ZmluvyVEMA, s. r. o.31355374519,12 EUR
s DPH
24.02.2020
Predmet: poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia

Licenčná zmluva - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML 2020/002
Číslo zmluvy: 
Licenčná zmluva
Predmet: 
poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia
Partner: 
Cena: 
519,12
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 24 február, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 24 február, 2020
Platnosť DO: 
pondelok, 30 november, 2020
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia
Rok: 
2020
FP_2020/11
10200002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
21.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/11
Číslo faktúry: 
10200002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/10
FV202005
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
20.02.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202005 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/10
Číslo faktúry: 
FV202005
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
OBJ_2020/3
OBJ_2020/3
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
19.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/3 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/3
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/3
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 február, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 19 február, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 19 február, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 €/1 ks
FP_2020/9
8253262151
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,54 EUR
s DPH
17.02.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20

8253262151 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/9
Číslo faktúry: 
8253262151
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
Cena: 
40,54
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
OBJ_2020/2
OBJ_2020/2
ObjednávkyŠEVT, a. s.31331131cca 800 EUR
s DPH
14.02.2020
Predmet: školské tlačivá

OBJ_2020/2 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
OBJ_2020/2
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/2
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
cca 800
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum podpisu: 
piatok, 14 február, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na školské tlačivá, ktoré budú dodané v priebehu roka 2020: list bianco s vodotlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním na vysvedčenia-500 ks, p, žiacka knižka pre ZUŠ 1. návrh-500 ks, žiacka knižka pre ZUŠ 2. návrh-400 ks, katalógový list žiaka-hudobný odbor-300 ks, triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie v ZUŠ- obal-100 ks, triedna kniha žiakov pre individuálne vyučovanie-vložka-1200 ks;triedna kniha pre skupinové vyučovanie v ZUŠ - 100ks.
FP_2020/8
8251709193
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,28 EUR
s DPH
10.02.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020

8251709193 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/8
Číslo faktúry: 
8251709193
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
Cena: 
68,28
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
FP_2020/7
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055998,69 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.02.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/7
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020
Cena: 
98,69
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 1. 2020.
FP_2020/6
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,85 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.01.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/6
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020
Cena: 
20,85
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 január, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 1/ 2020.
OBJ_2020/1
OBJ_2020/1
ObjednávkyIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284920 EUR
s DPH
27.01.2020
Predmet: spravovanie webového sídla školy www.zuske.sk

OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
OBJ_2020/1
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/1
Predmet: 
spravovanie webového sídla školy www.zuske.sk
Cena: 
920
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 27 január, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 27 január, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 27 január, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka u autora webového sídla školy (www.zuske.sk) priebežné zabezpečenie v rôznom časovom slede v roku 2020: 1. rôzne aktualizácie web sídla školy podľa potreby (200 eur x 3 = 600 eur), 2. webhosting www.zuske.sk na ďalšie ročné obdobie (220 eur), 3. technickú (bezpečnostnú) aktualizáciu a doménu zuske.sk na ďalšie ročné obdobie (100 eur). Cena s DPH celkom na rok 2020: 920,- eur
FP_2020/4
8251018491
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH
17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
FP_2020/3
8249476033
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH
13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
D2020/4
1020070502
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)35763469neuvedená EUR
s DPH
10.01.2020
Predmet: dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 916 157

1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
D2020/4
Číslo zmluvy: 
1020070502
Predmet: 
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 916 157
Cena: 
neuvedená
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 10 január, 2020
Dátum podpisu: 
piatok, 10 január, 2020
Platnosť OD: 
piatok, 10 január, 2020
Platnosť DO: 
pondelok, 10 január, 2022
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
odatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 801 191
Rok: 
2020
D2020/1
Dodatok č.2
ZmluvyBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684neuvedená EUR
s DPH
08.01.2020
Predmet: bod 6.8. Zmluvy č. 17/NZ/NP/2017 sa mení: podnájomca nebytového priestoru zodpovedá za ochranu prenajatých priestorov okrem kontroly prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov

Dodatok č.2 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
D2020/1
Číslo zmluvy: 
Dodatok č.2
Predmet: 
bod 6.8. Zmluvy č. 17/NZ/NP/2017 sa mení: podnájomca nebytového priestoru zodpovedá za ochranu prenajatých priestorov okrem kontroly prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
Cena: 
neuvedená
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 január, 2020
Dátum podpisu: 
štvrtok, 2 január, 2020
Platnosť OD: 
štvrtok, 2 január, 2020
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
bod 6.8. Zmluvy č. 17/NZ/NP/2017 sa mení: podnájomca nebytového priestoru zodpovedá za ochranu prenajatých priestorov okrem kontroly prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
Rok: 
2020
D2020/3
1020070502
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)3576346920 EUR
s DPH
08.01.2020
Predmet: dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 801 191

1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
D2020/3
Číslo zmluvy: 
1020070502
Predmet: 
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 801 191
Cena: 
20
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 január, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 8 január, 2020
Platnosť OD: 
streda, 8 január, 2020
Platnosť DO: 
sobota, 8 január, 2022
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0911 801 191
Rok: 
2020
D2020/2
1020070501
ZmluvySlovak Telekom, a. s., (3)3576346910€ EUR
s DPH
08.01.2020
Predmet: dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0903 101 742

1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
D2020/2
Číslo zmluvy: 
1020070501
Predmet: 
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0903 101 742
Cena: 
10€
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 január, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 8 január, 2020
Platnosť OD: 
streda, 8 január, 2020
Platnosť DO: 
sobota, 8 január, 2022
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k t.č. 0903 101 742
Rok: 
2020
ZML 2020/001
01/2020
ZmluvyIng. Vincent Haluška465425661080 EUR
s DPH
08.01.2020
Predmet: zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

01/2020 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
ZML 2020/001
Číslo zmluvy: 
01/2020
Predmet: 
zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Cena: 
1080
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 január, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 8 január, 2020
Platnosť OD: 
streda, 8 január, 2020
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Rok: 
2020
FP_2020/1
6160151720
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete