Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2020/22
FV202007
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk

FV202007 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/22
Číslo faktúry: 
FV202007
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 marec, 2020
Poznámka: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
FP_2020/21
00000047
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000047 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/21
Číslo faktúry: 
00000047
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
FP_2020/20
8255525698
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,16 EUR
s DPH
17.03.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20

8255525698 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/20
Číslo faktúry: 
8255525698
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Cena: 
40,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
FP_2020/18
10200004
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/18
Číslo faktúry: 
10200004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/19
10200001
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/19
Číslo faktúry: 
10200001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
OBJ_2020/8
OBJ_2020/8
ObjednávkyIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

OBJ_2020/8 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
OBJ_2020/8
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/8
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum podpisu: 
utorok, 10 marec, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Modena (Hlavná 40) v počte 100 ks, á 4,50 €/1 ks
OBJ_2020/7
OBJ_2020/7
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/7 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/7
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/7
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum podpisu: 
utorok, 10 marec, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 100 ks, á 4,50 €/1 ks
OBJ_2020/6
OBJ_2020/6
ObjednávkyPetr Mrázek, bio enzym69639485120 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

OBJ_2020/6 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
OBJ_2020/6
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/6
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Cena: 
120
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum podpisu: 
utorok, 10 marec, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na: bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
FP_2020/17
2001020201
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,73 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

2001020201 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/17
Číslo faktúry: 
2001020201
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
310,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
OBJ_2020/5
OBJ_2020/5
ObjednávkyIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,50 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

OBJ_2020/5 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
OBJ_2020/5
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/5
Predmet: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Cena: 
310,50
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 9 marec, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu v celkovej cene s DPH cca 310,50€.
OBJ_2020/4
OBJ_2020/4
ObjednávkyMetro Cash Carry,s.r.o.4595267159,33 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: tekuté mydlo 5l;kuchynské utierky xxxl;jar 5l;odpadkový kôš a vedro

OBJ_2020/4 - Metro Cash Carry,s.r.o.

Interné číslo: 
OBJ_2020/4
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/4
Predmet: 
tekuté mydlo 5l;kuchynské utierky xxxl;jar 5l;odpadkový kôš a vedro
Cena: 
59,33
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 9 marec, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka drogérie pre školu: tekuté mydlo 5l; kuchynské utierky xxl 24ks;jar 5l;odpadkový kôš,vedro 3ks
FP_2020/16
8253960832
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,21 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020

8253960832 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/16
Číslo faktúry: 
8253960832
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Cena: 
65,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 marec, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
FP_2020/15
202003
FaktúryZákladná škola Belehradská 2135540559104,25 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020

202003 - Základná škola Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/15
Číslo faktúry: 
202003
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020
Cena: 
104,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 2. 2020.
FP_2020/14
20104
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.03.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020

20104 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/14
Číslo faktúry: 
20104
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Február 2020.
FP_2020/13
202004
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
FP_2020/12
20048
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020

20048 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/12
Číslo faktúry: 
20048
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2020.
ZML 2020/002
Licenčná zmluva
ZmluvyVEMA, s. r. o.31355374519,12 EUR
s DPH
24.02.2020
Predmet: poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia

Licenčná zmluva - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
ZML 2020/002
Číslo zmluvy: 
Licenčná zmluva
Predmet: 
poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia
Partner: 
Cena: 
519,12
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 24 február, 2020
Dátum podpisu: 
pondelok, 24 február, 2020
Platnosť DO: 
pondelok, 30 november, 2020
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybavenia
Rok: 
2020
FP_2020/11
10200002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
21.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/11
Číslo faktúry: 
10200002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/10
FV202005
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
20.02.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202005 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/10
Číslo faktúry: 
FV202005
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
OBJ_2020/3
OBJ_2020/3
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
19.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/3 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/3
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/3
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 február, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 19 február, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 19 február, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 €/1 ks

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete