Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

2011/023
0003200025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211980,00 EUR
s DPH
02.03.2011
Predmet: stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)

0003200025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/023
Číslo faktúry: 
0003200025
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)
Cena: 
1980,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 2 marec, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 marec, 2011
Dátum prijatia: 
streda, 2 marec, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 1 marec, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 marec, 2011
Dátum zaplatenia: 
streda, 2 marec, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do jedálne Správy majetku mesta Košice (Hlavná 68) v počte 600 ks, á 3,30 €/1 ks.
old nid: 
203
Obj id: 
6233
2011/022
28.2.2011
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048615,12 EUR
DPH sa neuplatňuje
24.02.2011
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac február 2011

28.2.2011 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
2011/022
Číslo faktúry: 
28.2.2011
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac február 2011
Cena: 
15,12
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 24 február, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 25 február, 2011
Dátum prijatia: 
štvrtok, 24 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 25 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 25 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ p. Adriany Kmecovej na elokovanom pracovisku za mesiac február 2011.
old nid: 
202
2011/021
11158
FaktúryPetr Mrázek, bio enzym6963948567,00 EUR
s DPH
22.02.2011
Predmet: dezinfekčné kocky ECO 3 do WC

11158 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
2011/021
Číslo faktúry: 
11158
Predmet: 
dezinfekčné kocky ECO 3 do WC
Cena: 
67,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 22 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 22 február, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 22 február, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 22 február, 2011
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 10 marec, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 24 február, 2011
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dezinfekčné kocky ECO 3 do WC pisoáre, 1 balenie.
old nid: 
201
Obj id: 
6234
2011/020
7101415073
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346911,64 EUR
s DPH
21.02.2011
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.01.-14.02.2011

7101415073 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2011/020
Číslo faktúry: 
7101415073
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.01.-14.02.2011
Cena: 
11,64
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 21 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 február, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 21 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 február, 2011
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 3 marec, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 21 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za školský mobilný telefón (používa riaditeľka školy) za obdobie 15.01.-14.02.2011.
old nid: 
200
2011/019
31.1.2011
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048612,96 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.02.2011
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac január 2011

31.1.2011 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
2011/019
Číslo faktúry: 
31.1.2011
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac január 2011
Cena: 
12,96
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 február, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum splatnosti: 
sobota, 19 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 14 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ p. Adriany Kmecovej na elokovanom pracovisku za mesiac január 2011.
old nid: 
199
2011/015
2/2011
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055978,84 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.02.2011
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac január 2011

2/2011 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
2011/015
Číslo faktúry: 
2/2011
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac január 2011
Cena: 
78,84
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 február, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľov ZUŠ (p. Poklembová, Popovič, Popovičová, Serenčková, Wukstová) na elokovanom pracovisku za mesiac január 2011.
old nid: 
195
2011/014
1110216726
FaktúrySWAN, a. s.356802026,20 EUR
s DPH
11.02.2011
Predmet: hovorné za mesiac január 2011

1110216726 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2011/014
Číslo faktúry: 
1110216726
Predmet: 
hovorné za mesiac január 2011
Partner: 
Cena: 
6,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 3 február, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 17 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac január 2011.
old nid: 
194
2011/018
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.02.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac február 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/018
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac február 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 20 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 21 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac február 2011.
old nid: 
198
2011/017
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.3168242133,19 EUR
s DPH
11.02.2011
Predmet: platba za parkovacie miesto za mesiac február 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/017
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za parkovacie miesto za mesiac február 2011
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 14 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom parkovacieho mieste vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach za mesiac február 2011.
old nid: 
197
2011/016
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212156,98 EUR
s DPH
11.02.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac február 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/016
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac február 2011
Cena: 
2156,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 14 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačné) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy za správnu réžiu za mesiac február 2011.
old nid: 
196
2011/013
5722968683
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346974,74 EUR
s DPH
07.02.2011
Predmet: pevné linky za obdobie 1-2/2011

5722968683 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2011/013
Číslo faktúry: 
5722968683
Predmet: 
pevné linky za obdobie 1-2/2011
Cena: 
74,74
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 február, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 február, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za hlasové služby za 1-2/2011, prenájom šnúrového telefónu za 1/2011, internet za 2/2011.
old nid: 
193
2011/012
27
FaktúryPhDr. Marta Šamová-MAŠA1716707896,79 EUR
s DPH
04.02.2011
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry a ochranné gumené pracovné rukavice

27 - PhDr. Marta Šamová-MAŠA

Interné číslo: 
2011/012
Číslo faktúry: 
27
Predmet: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry a ochranné gumené pracovné rukavice
Cena: 
96,79
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 4 február, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 február, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 4 február, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 4 február, 2011
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry a ochranné gumené pracovné rukavice.
old nid: 
192
Obj id: 
6236
2011/011
20110105
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,70 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.02.2011
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2011

20110105 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2011/011
Číslo faktúry: 
20110105
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2011
Cena: 
2,70
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 1 február, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 január, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 1 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 1 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovania učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac január 2011.
old nid: 
191
2011/010
20110104
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309713,50 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.02.2011
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2011

20110104 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2011/010
Číslo faktúry: 
20110104
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2011
Cena: 
13,50
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 1 február, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 január, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 1 február, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 11 február, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 1 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac január 2011.
old nid: 
190
2011/009
0003200010
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211980,00 EUR
s DPH
25.01.2011
Predmet: stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)

0003200010 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/009
Číslo faktúry: 
0003200010
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)
Cena: 
1980,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 25 január, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 24 január, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 25 január, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 24 január, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 január, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do jedálne Správy majetku mesta Košice (Hlavná 68) v počte 600 ks, á 3,30 €/1 ks.
old nid: 
189
Obj id: 
6237
2011/007
7100326700
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346911,72 EUR
s DPH
21.01.2011
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.2010-14.01.2011

7100326700 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2011/007
Číslo faktúry: 
7100326700
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.2010-14.01.2011
Cena: 
11,72
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 január, 2011
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 21 január, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 14 január, 2011
Dátum splatnosti: 
sobota, 15 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 január, 2011
Poznámka: 
Faktúra za školský mobilný telefón (používa riaditeľka školy) za obdobie 15.12.2010-14.01.2011.
old nid: 
187
2011/008
52011131
FaktúryCOPYCENTER, s. r. o.31650333141,36 EUR
s DPH
21.01.2011
Predmet: poštové poukazy na školné poplatky na príjmový účet

52011131 - COPYCENTER, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/008
Číslo faktúry: 
52011131
Predmet: 
poštové poukazy na školné poplatky na príjmový účet
Cena: 
141,36
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 január, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 17 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 21 január, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 17 január, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 24 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 január, 2011
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za poštovné poukazy (šeky) na školné poplatky na príjmový účet školy v počte 2000 ks.
old nid: 
188
Obj id: 
6238
2011/006
2028024128
FaktúryPoradca podnikateľa, s. r. o.315825031,23 EUR
s DPH
17.01.2011
Predmet: vyúčtovanie dodania časopisu Finančný spravodajca za rok 2010 (nedoplatok)

2028024128 - Poradca podnikateľa, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/006
Číslo faktúry: 
2028024128
Predmet: 
vyúčtovanie dodania časopisu Finančný spravodajca za rok 2010 (nedoplatok)
Cena: 
1,23
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 január, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 10 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 január, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 december, 2010
Dátum splatnosti: 
pondelok, 24 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 január, 2011
Poznámka: 
Vyúčtovanie dodania predplateného časopisu Finančný spravodajca za rok 2010. Faktúrou č. 2928020327 bolo uhradené predplatné časopisu v sume 19,92 eur.
old nid: 
186
2011/001
5721857812
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346973,91 EUR
s DPH
11.01.2011
Predmet: pevné linky za obdobie 12/2013-1/2012

5721857812 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2011/001
Číslo faktúry: 
5721857812
Predmet: 
pevné linky za obdobie 12/2013-1/2012
Cena: 
73,91
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 11 január, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 3 január, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 11 január, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 31 december, 2010
Dátum splatnosti: 
pondelok, 17 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 13 január, 2011
Poznámka: 
Faktúra za hlasové služby za 12/2010-1/2011, prenájom šnúrového telefónu za 12/2010, internet za 1/2011.
old nid: 
170
2011/002
1110114240
FaktúrySWAN, a. s.356802024,78 EUR
s DPH
11.01.2011
Predmet: hovorné za mesiac december 2010

1110114240 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2011/002
Číslo faktúry: 
1110114240
Predmet: 
hovorné za mesiac december 2010
Partner: 
Cena: 
4,78
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 11 január, 2011
Dátum vystavenia: 
streda, 5 január, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 11 január, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 31 december, 2010
Dátum splatnosti: 
streda, 19 január, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 13 január, 2011
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac december 2010.
old nid: 
182

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete