Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

2011/112
31110118
FaktúryEurobus, a. s.362110791183,00 EUR
s DPH
26.09.2011
Predmet: zájazd do Poľska v dňoch 01.-03.09.2011 (úhrada zo sociálneho fondu)

31110118 - Eurobus, a. s.

Interné číslo: 
2011/112
Číslo faktúry: 
31110118
Predmet: 
zájazd do Poľska v dňoch 01.-03.09.2011 (úhrada zo sociálneho fondu)
Partner: 
Cena: 
1183,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 26 september, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 september, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 26 september, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 3 september, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 september, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 26 september, 2011
Viaže sa k objednávke: 
old nid: 
245
Obj id: 
6230
2011/107
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
12.09.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac september 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/107
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac september 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 september, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 september, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 30 september, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 september, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 september, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac september 2011.
old nid: 
244
2011/105
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
12.09.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac september 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/105
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac september 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 september, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 september, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 30 september, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 september, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 september, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac september 2011.
old nid: 
243
2011/101
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.08.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac august 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/101
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac august 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum prijatia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum plnenia: 
streda, 31 august, 2011
Dátum splatnosti: 
sobota, 20 august, 2011
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 august, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac august 2011.
old nid: 
242
2011/099
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
11.08.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac august 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/099
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac august 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum prijatia: 
štvrtok, 11 august, 2011
Dátum plnenia: 
streda, 31 august, 2011
Dátum splatnosti: 
streda, 31 august, 2011
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 august, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, služby vrátnice, odvoz odpadu, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac august 2011.
old nid: 
241
2011/091
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.07.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac júl 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/091
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac júl 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 júl, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 júl, 2011
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 júl, 2011
Dátum splatnosti: 
streda, 20 júl, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 júl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac júl 2011.
old nid: 
240
2011/089
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
11.07.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac júl 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/089
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac júl 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 júl, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 júl, 2011
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 júl, 2011
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 31 júl, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 júl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, služby vrátnice, odvoz odpadu, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac júl 2011.
old nid: 
239
2011/083
0003300134
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.31682421-4413,25 EUR
s DPH
24.06.2011
Predmet: vyúčtovanie tepla za rok 2010 (dobropis)

0003300134 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/083
Číslo faktúry: 
0003300134
Predmet: 
vyúčtovanie tepla za rok 2010 (dobropis)
Cena: 
-4413,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 24 jún, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 máj, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 24 jún, 2011
Dátum plnenia: 
piatok, 31 december, 2010
Dátum splatnosti: 
piatok, 8 júl, 2011
Dátum zaplatenia: 
piatok, 19 júl, 2013
Poznámka: 
Vyúčtovanie skutočných nákladov tepla-dobropis (preplatok) na ústredné kúrenie za rok 2010, faktúra patri k faktúre za opakované dodanie VS 0033010025, teplo bolo v roku 2010 hradené mesačnými zálohovými platbami.
old nid: 
236
2011/075
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
13.06.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac jún 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/075
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac jún 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 jún, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 jún, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 jún, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 jún, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 14 jún, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac jún 2011.
old nid: 
235
2011/073
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
13.06.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac jún 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/073
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac jún 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 jún, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 jún, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 jún, 2011
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 30 jún, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 14 jún, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, služby vrátnice, odvoz odpadu, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac jún 2011.
old nid: 
234
2011/060
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.05.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac máj 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/060
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac máj 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 11 máj, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
streda, 11 máj, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 31 máj, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 máj, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 máj, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac máj 2011.
old nid: 
233
2011/058
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
11.05.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac máj 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/058
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac máj 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 11 máj, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
streda, 11 máj, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 31 máj, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 máj, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 máj, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, služby vrátnice, odvoz odpadu, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac máj 2011.
old nid: 
232
2011/051
0003200045
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211980,00 EUR
s DPH
02.05.2011
Predmet: stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)

0003200045 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/051
Číslo faktúry: 
0003200045
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Správy majetku mesta Košice)
Cena: 
1980,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 máj, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 máj, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 máj, 2011
Dátum plnenia: 
pondelok, 2 máj, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 9 máj, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 máj, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do jedálne Správy majetku mesta Košice (Hlavná 68) v počte 600 ks, á 3,30 €/1 ks.
old nid: 
231
Obj id: 
6231
2011/050
7103509918
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346916,02 EUR
s DPH
27.04.2011
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.03.-14.04.2011

7103509918 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2011/050
Číslo faktúry: 
7103509918
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.03.-14.04.2011
Cena: 
16,02
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 apríl, 2011
Dátum prijatia: 
streda, 27 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 apríl, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 máj, 2011
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za školský mobilný telefón (používa riaditeľka školy) za obdobie 15.03.-14.04.2011.
old nid: 
230
2011/049
04.2011
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048615,12 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.04.2011
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac apríl 2011

04.2011 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
2011/049
Číslo faktúry: 
04.2011
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac apríl 2011
Cena: 
15,12
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 19 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
streda, 13 apríl, 2011
Dátum prijatia: 
utorok, 19 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 30 apríl, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 25 apríl, 2011
Dátum zaplatenia: 
utorok, 19 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľka ZUŠ p. Adriany Kmecovej na elokovanom pracovisku za mesiac apríl 2011.
old nid: 
229
2011/048
1110415297
FaktúrySWAN, a. s.356802028,66 EUR
s DPH
14.04.2011
Predmet: hovorné za mesiac marec 2011

1110415297 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2011/048
Číslo faktúry: 
1110415297
Predmet: 
hovorné za mesiac marec 2011
Partner: 
Cena: 
8,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 5 apríl, 2011
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 marec, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 19 apríl, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac marec 2011.
old nid: 
228
2011/047
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.04.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac apríl 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/047
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac apríl 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 30 apríl, 2011
Dátum splatnosti: 
streda, 20 apríl, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac apríl 2011.
old nid: 
227
2011/046
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.3168242133,19 EUR
s DPH
11.04.2011
Predmet: platba za parkovacie miesto za mesiac apríl 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/046
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za parkovacie miesto za mesiac apríl 2011
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 30 apríl, 2011
Dátum splatnosti: 
sobota, 30 apríl, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom parkovacieho miesta vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach za mesiac apríl 2011.
old nid: 
226
2011/045
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
11.04.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac apríl 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/045
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac apríl 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 marec, 2011
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 marec, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac marec 2011.
old nid: 
225
2011/044
11/2011
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055995,04 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.04.2011
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2011

11/2011 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
2011/044
Číslo faktúry: 
11/2011
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2011
Cena: 
95,04
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 apríl, 2011
Dátum vystavenia: 
streda, 6 apríl, 2011
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 apríl, 2011
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 marec, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 25 apríl, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 apríl, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľov ZUŠ (p. Poklembová, Popovič, Popovičová, Serenčková, Wukstová) na elokovanom pracovisku za mesiac marec 2011.
old nid: 
224

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete