Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

2012/033
1120324744
FaktúrySWAN, a. s.356802025,52 EUR
s DPH
13.03.2012
Predmet: hovorné za mesiac február 2012

1120324744 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2012/033
Číslo faktúry: 
1120324744
Predmet: 
hovorné za mesiac február 2012
Partner: 
Cena: 
5,52
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 marec, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 6 marec, 2012
Dátum prijatia: 
utorok, 13 marec, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 6 marec, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac február 2012.
old nid: 
442
2012/032
201210
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048614,95 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.03.2012
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac marec 2012

201210 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
2012/032
Číslo faktúry: 
201210
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac marec 2012
Cena: 
14,95
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 marec, 2012
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 7 marec, 2012
Dátum plnenia: 
piatok, 30 marec, 2012
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 7 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ p. Adriany Kmecovej na elokovanom pracovisku za mesiac marec 2012.
old nid: 
441
2012/031
20120215
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630973,75 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.03.2012
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac február 2012

20120215 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2012/031
Číslo faktúry: 
20120215
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac február 2012
Cena: 
3,75
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 24 február, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 9 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac február 2012.
old nid: 
439
2012/030
20120214
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309713,50 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.03.2012
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac február 2012

20120214 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2012/030
Číslo faktúry: 
20120214
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac február 2012
Cena: 
13,50
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 24 február, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 9 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac február 2012.
old nid: 
438
2012/029
6736083168
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346965,14 EUR
s DPH
04.03.2012
Predmet: pevné linky za obdobie 2-3/2012

6736083168 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2012/029
Číslo faktúry: 
6736083168
Predmet: 
pevné linky za obdobie 2-3/2012
Cena: 
65,14
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
nedeľa, 4 marec, 2012
Dátum vystavenia: 
sobota, 3 marec, 2012
Dátum prijatia: 
nedeľa, 4 marec, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
sobota, 17 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hlasové služby za 2-3/2012, prenájom šnúrového telefónu za 2/2012, internet za 3/2012.
old nid: 
437
2012/028
20120473
FaktúryJurisDAT-M. Medlen1182197320,00 EUR
s DPH
29.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2012

20120473 - JurisDAT-M. Medlen

Interné číslo: 
2012/028
Číslo faktúry: 
20120473
Predmet: 
predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2012
Cena: 
20,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 1 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2012 bola uhradená zálohovou platbou č. 12991389 dňa 01.02.2012.
old nid: 
436
2012/027
1/2012
FaktúryIng. Marián Petrík40794253330,00 EUR
s DPH
23.02.2012
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

1/2012 - Ing. Marián Petrík

Interné číslo: 
2012/027
Číslo faktúry: 
1/2012
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
330,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 február, 2012
Dátum vystavenia: 
streda, 22 február, 2012
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 február, 2012
Dátum plnenia: 
štvrtok, 23 február, 2012
Dátum splatnosti: 
streda, 7 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 marec, 2012
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 68) v počte 100 ks, á 3,30 €/ ks.
old nid: 
434
Obj id: 
6224
2012/026
7201564803
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346928,84 EUR
s DPH
21.02.2012
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.01.-14.02.2012

7201564803 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2012/026
Číslo faktúry: 
7201564803
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.01.-14.02.2012
Cena: 
28,84
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 21 február, 2012
Dátum vystavenia: 
streda, 15 február, 2012
Dátum prijatia: 
utorok, 21 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum splatnosti: 
sobota, 3 marec, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 21 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za dva školské mobilné telefóny (riaditeľka školy a zástupkyne) za obdobie 15.01.-14.02.2012.
old nid: 
435
2012/025
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
17.02.2012
Predmet: platba za teplo za mesiac február 2012

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/025
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac február 2012
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16 január, 2012
Dátum prijatia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo (zálohová platba) za mesiac február 2012.
old nid: 
429
2012/024
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.3168242133,19 EUR
s DPH
17.02.2012
Predmet: platba za parkovacie miesto za mesiac február 2012

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/024
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za parkovacie miesto za mesiac február 2012
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 január, 2012
Dátum prijatia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
streda, 29 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom parkovacieho miesta vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach za mesiac február 2012.
old nid: 
428
2012/023
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
17.02.2012
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac február 2012

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/023
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac február 2012
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 január, 2012
Dátum prijatia: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum plnenia: 
streda, 29 február, 2012
Dátum splatnosti: 
streda, 29 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom nebytových priestorov, elektrinu, vodu, stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac február 2012.
old nid: 
427
2012/020
5/2012
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055990,85 EUR
DPH sa neuplatňuje
14.02.2012
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac január 2012

5/2012 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
2012/020
Číslo faktúry: 
5/2012
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac január 2012
Cena: 
90,85
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum vystavenia: 
streda, 8 február, 2012
Dátum prijatia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 14 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľov ZUŠ (p. Poklembová, Popovič, Popovičová, Serenčková, Wukstová) na elokovanom pracovisku za mesiac január 2012.
old nid: 
291
2012/022
1200177
FaktúryPOLYGRA Košice, s. r. o.1708252875,60 EUR
s DPH
14.02.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Kyocera KM 1620

1200177 - POLYGRA Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/022
Číslo faktúry: 
1200177
Predmet: 
oprava kopírovacieho stroja Kyocera KM 1620
Cena: 
75,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum prijatia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 24 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 14 február, 2012
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Kyocera KM 1620-oprava laserovej jednotky.
old nid: 
293
Obj id: 
6226
2012/021
1120222062
FaktúrySWAN, a. s.356802026,30 EUR
s DPH
14.02.2012
Predmet: hovorné za mesiac január 2012

1120222062 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2012/021
Číslo faktúry: 
1120222062
Predmet: 
hovorné za mesiac január 2012
Partner: 
Cena: 
6,30
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 3 február, 2012
Dátum prijatia: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
utorok, 14 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac január 2012.
old nid: 
292
2012/019
24/2012
FaktúryVeronika Gajdošová325315241980,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.02.2012
Predmet: stravné lístky (jedáleň Fantázia)

24/2012 - Veronika Gajdošová

Interné číslo: 
2012/019
Číslo faktúry: 
24/2012
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Fantázia)
Cena: 
1980,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 10 február, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum plnenia: 
piatok, 10 február, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 marec, 2012
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do jedálne Fantázia (Hlavná 68) v počte 600 ks, á 3,30 €/1 ks.
old nid: 
290
Obj id: 
6225
2012/018
0412010128
FaktúryPoradca podnikateľa, s. r. o.3158250319,98 EUR
s DPH
13.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2012

0412010128 - Poradca podnikateľa, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/018
Číslo faktúry: 
0412010128
Predmet: 
predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2012
Cena: 
19,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 7 február, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum splatnosti: 
pondelok, 13 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 30 január, 2012
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2012 bola dodaná na základe uhradenej zálohovej faktúry č. 2110346327 dňa 360.01.2012.
old nid: 
295
2012/017
7101200782
FaktúryIURA EDITION, s. r. o.3134826254,42 EUR
s DPH
06.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2012

7101200782 - IURA EDITION, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/017
Číslo faktúry: 
7101200782
Predmet: 
predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2012
Cena: 
54,42
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 6 február, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 27 január, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 6 február, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 10 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 26 január, 2012
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2012 bola dodaná na základe úhrady zálohovej faktúry č. 7320191319 dňa 26.01.2012.
old nid: 
289
2012/016
8735086229
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346962,50 EUR
s DPH
04.02.2012
Predmet: pevné linky za obdobie 1-2/2012

8735086229 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2012/016
Číslo faktúry: 
8735086229
Predmet: 
pevné linky za obdobie 1-2/2012
Cena: 
62,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
sobota, 4 február, 2012
Dátum vystavenia: 
piatok, 3 február, 2012
Dátum prijatia: 
sobota, 4 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hlasové služby za 1-2/2012, prenájom šnúrového telefónu za 1/2012, internet za 2/2012.
old nid: 
288
2012/015
20120105
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309715,30 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.02.2012
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2012

20120105 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2012/015
Číslo faktúry: 
20120105
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2012
Cena: 
15,30
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac január 2012.
old nid: 
287
2012/014
20120104
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630974,25 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.02.2012
Predmet: skutočné náklady na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2012

20120104 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
2012/014
Číslo faktúry: 
20120104
Predmet: 
skutočné náklady na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2012
Cena: 
4,25
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 február, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 14 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 2 február, 2011
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac január 2012.
old nid: 
286

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete