Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2020/34
2202202855
FaktúryŠEVT, a. s.31331131469,80 EUR
s DPH
10.06.2020
Predmet: školské tlačivá

2202202855 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/34
Číslo faktúry: 
2202202855
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
469,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 10 jún, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2.
FP_2020/33
8262020332
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH
08.06.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020

8262020332 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/33
Číslo faktúry: 
8262020332
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 jún, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
FP_2020/32
20226
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.05.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020

20226 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/32
Číslo faktúry: 
20226
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 20 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Apríl 2020.
FP_2020/31
8260072305
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346942,18 EUR
s DPH
18.05.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20

8260072305 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/31
Číslo faktúry: 
8260072305
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20
Cena: 
42,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 máj, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.4- 14.5.20
FP_2020/30
8258500225
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
06.05.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020

8258500225 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/30
Číslo faktúry: 
8258500225
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 máj, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 máj, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
FP_2020/29
202009
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 1355404864,17 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.05.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020

202009 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/29
Číslo faktúry: 
202009
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020
Cena: 
4,17
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 27 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 3/ 2020.
FV202028
FP_2020/12
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.04.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FP_2020/12 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FV202028
Číslo faktúry: 
FP_2020/12
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 22 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 29 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
FP_2020/27
82557793670
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,82 EUR
s DPH
17.04.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20

82557793670 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/27
Číslo faktúry: 
82557793670
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
Cena: 
40,82
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 19 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
FP_2020/25
202005
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055926,41 EUR
s DPH
09.04.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020

202005 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/25
Číslo faktúry: 
202005
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020
Cena: 
26,41
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 3. 2020.
FP_2020/26
20164
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.04.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2020

20164 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/26
Číslo faktúry: 
20164
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Marec 2020.
FP_2020/24
8256227029
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,67 EUR
s DPH
07.04.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020

8256227029 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/24
Číslo faktúry: 
8256227029
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020
Cena: 
64,67
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020
FP_2020/23
20VF00056
FaktúrySenzio, s. r. o.501782961296 EUR
s DPH
06.04.2020
Predmet: informačný systém iZUŠ

20VF00056 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/23
Číslo faktúry: 
20VF00056
Predmet: 
informačný systém iZUŠ
Cena: 
1296
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 15 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za licenciu na používanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.-31.12.2020
FP_2020/22
FV202007
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk

FV202007 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/22
Číslo faktúry: 
FV202007
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 marec, 2020
Poznámka: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
FP_2020/21
00000047
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000047 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/21
Číslo faktúry: 
00000047
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
FP_2020/20
8255525698
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,16 EUR
s DPH
17.03.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20

8255525698 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/20
Číslo faktúry: 
8255525698
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Cena: 
40,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
FP_2020/18
10200004
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/18
Číslo faktúry: 
10200004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/19
10200001
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/19
Číslo faktúry: 
10200001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/17
2001020201
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,73 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

2001020201 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/17
Číslo faktúry: 
2001020201
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
310,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
FP_2020/16
8253960832
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,21 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020

8253960832 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/16
Číslo faktúry: 
8253960832
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Cena: 
65,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 marec, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
FP_2020/15
202003
FaktúryZákladná škola Belehradská 2135540559104,25 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020

202003 - Základná škola Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/15
Číslo faktúry: 
202003
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020
Cena: 
104,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 2. 2020.

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete