Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2019/108
201918
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559111,20 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.12.2019
Predmet: Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019

201918 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/108
Číslo faktúry: 
201918
Predmet: 
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019
Cena: 
111,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 11. 2019.
FP_2019/107
10190008
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
03.12.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190008 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/107
Číslo faktúry: 
10190008
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/106
15/2019
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
02.12.2019
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

15/2019 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2019/106
Číslo faktúry: 
15/2019
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 29 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
FP_2019/105
201933
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
29.11.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019

201933 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/105
Číslo faktúry: 
201933
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 27 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 11/ 2019
FP_2019/102
FV201942
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.11.2019
Predmet: technická aktualizácia a doména

FV201942 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/102
Číslo faktúry: 
FV201942
Predmet: 
technická aktualizácia a doména
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 4 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
FP_2019/104
21911025
FaktúryLomtec.com, a. s.35795174480 EUR
s DPH
28.11.2019
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2020

21911025 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/104
Číslo faktúry: 
21911025
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2020
Cena: 
480
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2020.
FP_2019/101
126/2019
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.11.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

126/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/101
Číslo faktúry: 
126/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 30 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
FP_2019/103
10190015
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566182250 EUR
s DPH
28.11.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10190015 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/103
Číslo faktúry: 
10190015
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
2250
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
FP_2019/100
20190227
FaktúryBLARO, s. r. o.46498702182,40 EUR
s DPH
26.11.2019
Predmet: Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

20190227 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/100
Číslo faktúry: 
20190227
Predmet: 
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
182,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 26 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 26 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 4 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 26 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za servisné práce: profylaxiu stroja, vyčistenie a dopravné.
FP_2019/099
1901020915
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857322,06 EUR
s DPH
20.11.2019
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

1901020915 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/099
Číslo faktúry: 
1901020915
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
322,06
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 20 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 27 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 20 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, handier a vriec.
FP_2019/098
8246580166
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346941,88 EUR
s DPH
18.11.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.- 14.11.2019

8246580166 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/098
Číslo faktúry: 
8246580166
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.- 14.11.2019
Cena: 
41,88
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 november, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 november, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.- 14.11.2019
FP_2019/096
813/2019
FaktúryCUBS plus, s. r. o.46943404118,80 EUR
s DPH
14.11.2019
Predmet: Kontrola dokumentácie

813/2019 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/096
Číslo faktúry: 
813/2019
Predmet: 
Kontrola dokumentácie
Cena: 
118,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za: kontrola dokumentáciu smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb.
FP_2019/097
19630
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
14.11.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2019

19630 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/097
Číslo faktúry: 
19630
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 20 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Október 2019.
FP_2019/095
FV/19/254
FaktúrySlovenský Červený kríž00416193343,20 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.11.2019
Predmet: kurz PP

FV/19/254 - Slovenský Červený kríž

Interné číslo: 
FP_2019/095
Číslo faktúry: 
FV/19/254
Predmet: 
kurz PP
Cena: 
343,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 8 november, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 13 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 13 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 11 november, 2019
Poznámka: 
kurz PP v rozsahu 8 hodín - prvá pomoc pri život ohrozujúci stavoch.
FP_2019/094
8245054344
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
07.11.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 10.-11./2019

8245054344 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/094
Číslo faktúry: 
8245054344
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 10.-11./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 10.-11./2019
FP_2019/092
2192209398
FaktúryŠEVT, a. s.31331131237,24 EUR
s DPH
06.11.2019
Predmet: školské tlačivá

2192209398 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/092
Číslo faktúry: 
2192209398
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
237,24
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 30 október, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 30 október, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 13 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2019/03.
FP_2019/091
201932
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048623,63 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.11.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 10/2019

201932 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/091
Číslo faktúry: 
201932
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 10/2019
Cena: 
23,63
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 10/ 2019
FP_2019/093
201916
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559125,10 EUR
s DPH
06.11.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 10.2019

201916 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/093
Číslo faktúry: 
201916
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 10.2019
Cena: 
125,10
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 17 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 10. 2019.
FP_2019/090
111/2019
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.11.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

111/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/090
Číslo faktúry: 
111/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 60/2019.
FP_2019/089
1002041599
FaktúryWolters Kluwer, s. r. o.313482620 EUR
s DPH
31.10.2019
Predmet: Časopis Manažment školy v praxi

1002041599 - Wolters Kluwer, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/089
Číslo faktúry: 
1002041599
Predmet: 
Časopis Manažment školy v praxi
Cena: 
0
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 22 október, 2019
Poznámka: 
Časopis Manažment školy v praxi - uhradené zálohovou faktúrou dňa 22.10.2019.

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete