Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 58
  • >
  • »
FP_2020/4
8251018491
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH
17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
FP_2020/3
8249476033
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH
13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
FP_2020/1
6160151720
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
FP_2020/2
6101040620
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.4451868433,19 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020

6101040620 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/2
Číslo faktúry: 
6101040620
Predmet: 
mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Zmluva č. 325/N/2001-parkovanie. Faktúra za mesačné opakované dodanie v roku 2018 s DPH za: nájomné parkovacieho miesta (27,66+5,53=33,19 €) vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 33,19 €.
FP_2019/118
20190753
FaktúryBI Trade,s.r.o.51772019777,40 EUR
s DPH
20.12.2019
Predmet: Prenájom priestorov na pracovnú poradu

20190753 - BI Trade,s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2019/118
Číslo faktúry: 
20190753
Predmet: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu
Partner: 
Cena: 
777,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 20 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu s obedom pri príležitosti ukončenia roka 2019 pre 46 zamestnancov.
FP_2019/117
8248791335
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346951,64 EUR
s DPH
17.12.2019
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019

8248791335 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/117
Číslo faktúry: 
8248791335
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019
Cena: 
51,64
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 14 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 december, 2019
Poznámka: 
mobilné služby obdobie 15.11.- 14.12.2019
FP_2019/116
19767
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
bez DPH
13.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019

19767 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/116
Číslo faktúry: 
19767
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019
Cena: 
130
EUR
bez DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac December 2019.
FP_2019/115
19693
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019

19693 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/115
Číslo faktúry: 
19693
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November 2019.
FP_2019/114
201920
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055983,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
10.12.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019

201920 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/114
Číslo faktúry: 
201920
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019
Cena: 
83,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 12. 2019.
FP_2019/111
8247257097
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,99 EUR
s DPH
09.12.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019

8247257097 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/111
Číslo faktúry: 
8247257097
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019
Cena: 
65,99
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 30 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 11.-12./2019
FP_2019/113
201936
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048611,12 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.12.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019

201936 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/113
Číslo faktúry: 
201936
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019
Cena: 
11,12
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 12/ 2019
FP_2019/112
19856
FaktúryVzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.459847510 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.12.2019
Predmet: ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019

19856 - Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/112
Číslo faktúry: 
19856
Predmet: 
ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019
Cena: 
0
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019.Zálohová faktúra č. 542 vo výške 106€ uhradená dňa 14.11.2019.
FP_2019/110
130/2019
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.12.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

130/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/110
Číslo faktúry: 
130/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 74/2019
FP_2019/109
720201047
FaktúryVEMA, s. r. o.31355374519,12 EUR
s DPH
03.12.2019
Predmet: Právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020.

720201047 - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/109
Číslo faktúry: 
720201047
Predmet: 
Právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020.
Partner: 
Cena: 
519,12
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 1 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020
FP_2019/108
201918
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559111,20 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.12.2019
Predmet: Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019

201918 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/108
Číslo faktúry: 
201918
Predmet: 
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019
Cena: 
111,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 11. 2019.
FP_2019/107
10190008
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
03.12.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190008 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/107
Číslo faktúry: 
10190008
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/106
15/2019
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
02.12.2019
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

15/2019 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2019/106
Číslo faktúry: 
15/2019
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 29 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
FP_2019/105
201933
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
29.11.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019

201933 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/105
Číslo faktúry: 
201933
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 27 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 11/ 2019
FP_2019/102
FV201942
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.11.2019
Predmet: technická aktualizácia a doména

FV201942 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/102
Číslo faktúry: 
FV201942
Predmet: 
technická aktualizácia a doména
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 4 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
FP_2019/104
21911025
FaktúryLomtec.com, a. s.35795174480 EUR
s DPH
28.11.2019
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2020

21911025 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/104
Číslo faktúry: 
21911025
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2020
Cena: 
480
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2020.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 58
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete