Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 56
  • >
  • »
FP_2019/061
101900011
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
23.08.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

101900011 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/061
Číslo faktúry: 
101900011
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/069
5141900540
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186843874,73 EUR
s DPH
20.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018

5141900540 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/069
Číslo faktúry: 
5141900540
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018
Cena: 
3874,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 21 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2018
FP_2019/067
8240007795
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,97 EUR
s DPH
19.08.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019

8240007795 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/067
Číslo faktúry: 
8240007795
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
Cena: 
46,97
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 14 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
FP_2019/068
1901020622
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857266,86 EUR
s DPH
19.08.2019
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

1901020622 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/068
Číslo faktúry: 
1901020622
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
266,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, handier a vriec.
FP_2019/066
19417
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.08.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 07/2019

19417 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/066
Číslo faktúry: 
19417
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 07/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 14 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Júl 2019
FP_2019/065
8238519246
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
08.08.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 07.-08./2019

8238519246 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/065
Číslo faktúry: 
8238519246
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 07.-08./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 august, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 07.-08./2019
FP_2019/064
19010022
FaktúryMADA Slovakia, s. r. o.006174311260,20 EUR
s DPH
05.08.2019
Predmet: Metronómy a klavírne stoličky

19010022 - MADA Slovakia, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/064
Číslo faktúry: 
19010022
Predmet: 
Metronómy a klavírne stoličky
Cena: 
1260,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
metronómy cherub - 25ks;metronómy Musedo - 18ks a 2ks klavírne stoličky.
FP_2019/063
8237867878
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346952,75 EUR
s DPH
25.07.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019

8237867878 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/063
Číslo faktúry: 
8237867878
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019
Cena: 
52,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019
FP_2019/062
4
FaktúryCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781-117,19 EUR
DPH sa neuplatňuje
15.07.2019
Predmet: vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok

4 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
FP_2019/062
Číslo faktúry: 
4
Predmet: 
vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok
Cena: 
-117,19
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 17 jún, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 17 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra – dobropis za vyúčtovanie prevádzkových nákladov na elokovanom pracovisku CVČ Juhoslovanská 2 za rok 2018 podľa prílohy.
FP_2019/061
101900010
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
10.07.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

101900010 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/061
Číslo faktúry: 
101900010
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 10 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 10 júl, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 3 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 10 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/060
19DD001585
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.35859415309,60 EUR
s DPH
09.07.2019
Predmet: inzercia Zlaté stránky na rok 2020

19DD001585 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/060
Číslo faktúry: 
19DD001585
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky na rok 2020
Cena: 
309,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 9 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 9 júl, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 júl, 2019
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra (na účely DPH) za inzerciu v Zlatých stránkach na rok 2020 MediatelYext Budget 1.
FP_2019/059
8236392930
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
08.07.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 06.-07./2019

8236392930 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/059
Číslo faktúry: 
8236392930
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 06.-07./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 júl, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 júl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 06.-07./2019
FP_2019/058
19346
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.07.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 06/2019

19346 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/058
Číslo faktúry: 
19346
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 06/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 11 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Jún 2019
FP_2019/057
452/2019
FaktúryJUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o.105 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.07.2019
Predmet: Seminár 1.7.2019

452/2019 - JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2019/057
Číslo faktúry: 
452/2019
Predmet: 
Seminár 1.7.2019
Cena: 
105
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 2 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 2 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 2 júl, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 1 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 29 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za účasť na seminári, dňa 1.7.2019
FP_2019/055
201911
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559180,73 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.06.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 06.2019

201911 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/055
Číslo faktúry: 
201911
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 06.2019
Cena: 
180,73
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 12 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 06. 2019.
FP_2019/056
19102
FaktúryGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653238,80 EUR
s DPH
28.06.2019
Predmet: Tonery do talčiarní

19102 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
FP_2019/056
Číslo faktúry: 
19102
Predmet: 
Tonery do talčiarní
Cena: 
238,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 11 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 28 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tonerov do tlačiarní
FP_2019/053
2192203884
FaktúryŠEVT, a. s.31331131193,26 EUR
s DPH
26.06.2019
Predmet: školské tlačivá

2192203884 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/053
Číslo faktúry: 
2192203884
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
193,26
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 jún, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 18 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 2 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 26 jún, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2019/03.
FP_2019/054
201921
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
s DPH
26.06.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 06/2019

201921 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/054
Číslo faktúry: 
201921
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 06/2019
Cena: 
19,65
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 14 jún, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 26 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 06/ 2019
FP_2019/052
5141900453
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844133,32 EUR
s DPH
21.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2018

5141900453 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/052
Číslo faktúry: 
5141900453
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2018
Cena: 
4133,32
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 21 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2018
FP_2019/051
19PH2122
FaktúryPEČIATKY-VIZITKY, s. r. o.317353476,15 EUR
s DPH
20.06.2019
Predmet: vankúšik na okrúhlu pečiatku

19PH2122 - PEČIATKY-VIZITKY, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/051
Číslo faktúry: 
19PH2122
Predmet: 
vankúšik na okrúhlu pečiatku
Cena: 
6,15
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 jún, 2019
Poznámka: 
vankúšik na okrúhlu pečiatku

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 56
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete