Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 63
  • >
  • »
FP_2021/3
8275567058
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,34 EUR
s DPH
18.01.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.

8275567058 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/3
Číslo faktúry: 
8275567058
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.
Cena: 
40,34
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 január, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 január, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.
FP_2021/2
8275055407
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
14.01.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.

8275055407 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/2
Číslo faktúry: 
8275055407
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 január, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.
FP_2021/1
7001600355
FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH
12.01.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 1/2021.

7001600355 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/1
Číslo faktúry: 
7001600355
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 1/2021.
Partner: 
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 január, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 január, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 12 január, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 1 január, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 január, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 1/2021.
FP_2020/105
20202119
FaktúryDisig, a.s.35975946105,6 EUR
s DPH
22.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát QESI - 3 roky

20202119 - Disig, a.s.

Interné číslo: 
FP_2020/105
Číslo faktúry: 
20202119
Predmet: 
Mandátny certifikát QESI - 3 roky
Partner: 
Cena: 
105,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 22 december, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 22 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 4 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 22 december, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Mandátny certifikát QESI - 3 roky
FP_2020/104
202012010
FaktúryConsult Office,s.r.o.4556131198 EUR
s DPH
22.12.2020
Predmet: služby RA+Siemens Pack Shell

202012010 - Consult Office,s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2020/104
Číslo faktúry: 
202012010
Predmet: 
služby RA+Siemens Pack Shell
Cena: 
98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 22 december, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 22 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 22 december, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
služby RA+Siemens Pack Shell
FP_2020/103
FV202028
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284750 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.12.2020
Predmet: grafický návrh a prerobenie web dizajnu stránky

FV202028 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/103
Číslo faktúry: 
FV202028
Predmet: 
grafický návrh a prerobenie web dizajnu stránky
Cena: 
750
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 21 december, 2020
Poznámka: 
grafický návrh a prerobenie web dizajnu stránky zuske.sk
FP_2020/102
8273699180
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940 EUR
s DPH
17.12.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.11 -14.12.20

8273699180 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/102
Číslo faktúry: 
8273699180
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.11 -14.12.20
Cena: 
40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 17 december, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 december, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 17 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 december, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 17 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 17 december, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.11- 14.12.20
FP_2020/101
2201100428
FaktúryUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice00606707172,11 EUR
s DPH
14.12.2020
Predmet: vykonaný dohľad nad pracovným prostredím

2201100428 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Interné číslo: 
FP_2020/101
Číslo faktúry: 
2201100428
Predmet: 
vykonaný dohľad nad pracovným prostredím
Cena: 
172,11
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 14 december, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 9 december, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 14 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 8 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 14 december, 2020
Poznámka: 
vykonaný dohľad nad pracovným prostredím
FP_2020/100
059/2020
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261400 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.12.2020
Predmet: ladenie klavírov

059/2020 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2020/100
Číslo faktúry: 
059/2020
Predmet: 
ladenie klavírov
Cena: 
400
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 december, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 december, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 december, 2020
Poznámka: 
Faktúra za ladenie klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 45/2020
FP_2020/98
8273185795
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
04.12.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12.2020

8273185795 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/98
Číslo faktúry: 
8273185795
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12.2020
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 4 december, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 december, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 4 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 4 december, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12.2020
FP_2020/99
20751
FaktúryStredisko služieb škole35540419260 EUR
s DPH
04.12.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11 a 12/2020

20751 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/99
Číslo faktúry: 
20751
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11 a 12/2020
Cena: 
260
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 4 december, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 2 december, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 4 december, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 16 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 4 december, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November a December 2020.
FP_2020/97
FV202026
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.12.2020
Predmet: technická (bezpečnostná) aktualizácia + doména zuske.sk

FV202026 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/97
Číslo faktúry: 
FV202026
Predmet: 
technická (bezpečnostná) aktualizácia + doména zuske.sk
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 december, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 8 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Poznámka: 
technická (bezpečnostná) aktualizácia + doména zuske.sk
FP_2020/96
5401603930
FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH
03.12.2020
Predmet: paušálny poplatok - internet - 12/2020

5401603930 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/96
Číslo faktúry: 
5401603930
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 12/2020
Partner: 
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 december, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 1 december, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 3 december, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 12/2020
FP_2020/95
6110911439
FaktúryNAY. a. s.3573948742,90 EUR
s DPH
02.12.2020
Predmet: skartovačka

6110911439 - NAY. a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/95
Číslo faktúry: 
6110911439
Predmet: 
skartovačka
Partner: 
Cena: 
42,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 2 december, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 2 december, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 2 december, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 2 december, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 2 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 2 december, 2020
Poznámka: 
skartovačka PEACH PS500-40-PEACH - uhradené v hotovosti - V-71
FP_2020/93
054/2020
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261400 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.11.2020
Predmet: ladenie klavírov

054/2020 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2020/93
Číslo faktúry: 
054/2020
Predmet: 
ladenie klavírov
Cena: 
400
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 27 november, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 27 november, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 30 november, 2020
Poznámka: 
Faktúra za ladenie klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 40/2020.
FP_2020/91
20VF0010039
FaktúryMADA Slovakia, s. r. o.00617431495,90 EUR
s DPH
26.11.2020
Predmet: struny do huslí a violončela

20VF0010039 - MADA Slovakia, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/91
Číslo faktúry: 
20VF0010039
Predmet: 
struny do huslí a violončela
Cena: 
495,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 23 november, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 november, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 30 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
sety strún do huslí a violončela
FP_2020/92
200357
FaktúrySPET s. r. o.46808914230,40 EUR
s DPH
26.11.2020
Predmet: Rolka Maxi Katrin

200357 - SPET s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/92
Číslo faktúry: 
200357
Predmet: 
Rolka Maxi Katrin
Partner: 
Cena: 
230,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 26 november, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
papierové rolky Maxi Katrin
FP_2020/89
2202209033
FaktúryŠEVT, a. s.31331131134,34 EUR
s DPH
25.11.2020
Predmet: školské tlačivá

2202209033 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/89
Číslo faktúry: 
2202209033
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
134,34
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 25 november, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 19 november, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 25 november, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 19 november, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 3 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 25 november, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: list bianco pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2
FP_2020/90
10200016
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
25.11.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200016 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/90
Číslo faktúry: 
10200016
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 25 november, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 24 november, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 25 november, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 24 november, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 1 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 25 november, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks.
FP_2020/88
00000149
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
24.11.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a CO za 10-12/2020.

00000149 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/88
Číslo faktúry: 
00000149
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 10-12/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 24 november, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 23 november, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 24 november, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 november, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 7 december, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 november, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 10-12/2020.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 63
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete