Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 67
  • >
  • »
FP_2021/82
00000145
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.12.2021
Predmet: činnosť PO,BOZP,CO za mesiace X-XII/2021.

00000145 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2021/82
Číslo faktúry: 
00000145
Predmet: 
činnosť PO,BOZP,CO za mesiace X-XII/2021.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 1 december, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 29 november, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 1 december, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 29 november, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 13 december, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 1 december, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť PO,BOZP,CO za mesiace X-XII/2021.
FP_2021/80
6/2021
FaktúryQUADESH RECORDSnie je platcom DPH350 EUR
DPH sa neuplatňuje
24.11.2021
Predmet: Výroba online koncertov.

6/2021 - QUADESH RECORDS

Interné číslo: 
FP_2021/80
Číslo faktúry: 
6/2021
Predmet: 
Výroba online koncertov.
Partner: 
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 30 november, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 14 december, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 24 november, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Výroba online koncertov.
FP_2021/79
20210026
FaktúryOprava orgánov a klavírov14403668955 EUR
DPH sa neuplatňuje
24.11.2021
Predmet: Ladenie a drobné opravy klavírov.

20210026 - Oprava orgánov a klavírov

Interné číslo: 
FP_2021/79
Číslo faktúry: 
20210026
Predmet: 
Ladenie a drobné opravy klavírov.
Cena: 
955
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 7 december, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 24 november, 2021
Poznámka: 
Ladenie a drobné opravy klavírov.
FP_2021/81
19/2021
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
24.11.2021
Predmet: vykonanie a spracovanie revízií prenosných elektrických spotrebičov.

19/2021 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2021/81
Číslo faktúry: 
19/2021
Predmet: 
vykonanie a spracovanie revízií prenosných elektrických spotrebičov.
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 19 november, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 24 november, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 19 november, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 3 december, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 24 november, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
vykonanie a spracovanie revízií prenosných elektrických spotrebičov.
FP_2021/78
FV202115
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284300 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.11.2021
Predmet: technická aktualizácia; aktualizácia stránky www.zuske,sk;doména zuske (14.12.21-13.12.22).

FV202115 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2021/78
Číslo faktúry: 
FV202115
Predmet: 
technická aktualizácia; aktualizácia stránky www.zuske,sk;doména zuske (14.12.21-13.12.22).
Cena: 
300
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 22 október, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 23 november, 2021
Poznámka: 
technická aktualizácia; aktualizácia stránky www.zuske,sk;doména zuske (14.12.21-13.12.22).
FP_2021/77
211218430
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.3585941539,60 EUR
s DPH
19.11.2021
Predmet: Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.

211218430 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/77
Číslo faktúry: 
211218430
Predmet: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.
Cena: 
39,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 19 november, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 18 november, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 19 november, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 18 november, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 25 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 19 november, 2021
Poznámka: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.
FP_2021/76
8294058290
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346947,09 EUR
s DPH
16.11.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.10. -14.11.21.

8294058290 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/76
Číslo faktúry: 
8294058290
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.10. -14.11.21.
Cena: 
47,09
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 november, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 november, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 november, 2021
FP_2021/74
21FV00098
FaktúrySenzio, s. r. o.501782961224 EUR
s DPH
16.11.2021
Predmet: informačný systém iZUŠ

21FV00098 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/74
Číslo faktúry: 
21FV00098
Predmet: 
informačný systém iZUŠ
Cena: 
1224
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 26 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 november, 2021
Poznámka: 
Faktúra za licenciu na používanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.-31.12.2022.
FP_2021/75
21096
FaktúryGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653150 EUR
s DPH
16.11.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní

21096 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
FP_2021/75
Číslo faktúry: 
21096
Predmet: 
Tonery do tlačiarní
Cena: 
150
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 november, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 16 november, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 november, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 25 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 november, 2021
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tonerov do tlačiarní
FP_2021/73
21740
FaktúryStredisko služieb škole355404191130 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.11.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2021.

21740 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/73
Číslo faktúry: 
21740
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2021.
Cena: 
1130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 11 november, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 9 november, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 11 november, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 október, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 23 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 11 november, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2021.
FP_2021/72
8412151069
FaktúrySolitea Slovensko, a.s.36237337259,08 EUR
s DPH
08.11.2021
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22.

8412151069 - Solitea Slovensko, a.s.

Interné číslo: 
FP_2021/72
Číslo faktúry: 
8412151069
Predmet: 
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22.
Cena: 
259,08
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 november, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 4 november, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 november, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 november, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22.
FP_2021/71
8293531188
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346925,50 EUR
s DPH
04.11.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 10.2021.

8293531188 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/71
Číslo faktúry: 
8293531188
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 10.2021.
Cena: 
25,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 november, 2021
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 november, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 november, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 október, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 4 november, 2021
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 10.2021.
FP_2021/70
8201604369
FaktúrySWAN, a. s.3568020282,66 EUR
s DPH
03.11.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 11/2021.

8201604369 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/70
Číslo faktúry: 
8201604369
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 11/2021.
Partner: 
Cena: 
82,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 3 november, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 3 november, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 november, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 november, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 november, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 11/2021.
FP_2021/69
211216471
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.3585941539,60 EUR
s DPH
19.10.2021
Predmet: Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.

211216471 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/69
Číslo faktúry: 
211216471
Predmet: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.
Cena: 
39,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 19 október, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 19 október, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 25 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 19 október, 2021
Poznámka: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi.
FP_2021/68
8292203673
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346947,16 EUR
s DPH
18.10.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.9. -14.10.21.

8292203673 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/68
Číslo faktúry: 
8292203673
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.9. -14.10.21.
Cena: 
47,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 október, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 október, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.9. -14.10.21.
FP_2021/67
21655
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.10.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2021.

21655 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/67
Číslo faktúry: 
21655
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 8 október, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 september, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2021.
FP_2021/66
210309
FaktúrySPET s. r. o.46808914240 EUR
s DPH
18.10.2021
Predmet: Rolka MAXI Katrin

210309 - SPET s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/66
Číslo faktúry: 
210309
Predmet: 
Rolka MAXI Katrin
Partner: 
Cena: 
240
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 14 október, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 október, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 október, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Rolka MAXI Katrin
FP_2021/65
2101020642
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857265,12 EUR
s DPH
08.10.2021
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky.

2101020642 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2021/65
Číslo faktúry: 
2101020642
Predmet: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky.
Cena: 
265,12
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 október, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 8 október, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 8 október, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 8 október, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 8 október, 2021
Poznámka: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky.
FP_2021/62
8291679654
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346925,57 EUR
s DPH
07.10.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 9.2021.

8291679654 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/62
Číslo faktúry: 
8291679654
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 9.2021.
Cena: 
25,57
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 október, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 september, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 9.2021.
FP_2021/64
808/2021
FaktúryCUBS plus, s. r. o.4694340422,80 EUR
s DPH
07.10.2021
Predmet: zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov - mesačný poplatok za 09/2021.

808/2021 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/64
Číslo faktúry: 
808/2021
Predmet: 
zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov - mesačný poplatok za 09/2021.
Cena: 
22,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 30 september, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 október, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 október, 2021
Poznámka: 
zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov - mesačný poplatok za 09/2021.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 67
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete