Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 50
  • >
  • »
FP_2018/99
8219316319
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346930,96 EUR
s DPH
18.10.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.-14.10.2018

8219316319 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/99
Číslo faktúry: 
8219316319
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.-14.10.2018
Cena: 
30,96
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 október, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 október, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 31 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.09.-14.10.2018.
FP_2018/100
2180900494
FaktúryUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice00606707413,17 EUR
s DPH
18.10.2018
Predmet: vykonaný dohľad na prc. prostredím

2180900494 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Interné číslo: 
FP_2018/100
Číslo faktúry: 
2180900494
Predmet: 
vykonaný dohľad na prc. prostredím
Cena: 
413,17
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 október, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 september, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 14 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za vykonaný dohľad na prc. prostredím
FP_2018/97
V180594
FaktúryBLARO, s. r. o.46498702149,44 EUR
s DPH
16.10.2018
Predmet: xerox papier

V180594 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/97
Číslo faktúry: 
V180594
Predmet: 
xerox papier
Partner: 
Cena: 
149,44
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 október, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 október, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 29 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 október, 2018
Viaže sa k objednávke: 
FP_2018/98
10180005
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566182100 EUR
s DPH
16.10.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180005 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/98
Číslo faktúry: 
10180005
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
2100
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 16 október, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 500 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2018/96
18484
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.10.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2018

18484 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/96
Číslo faktúry: 
18484
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2018
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 12 október, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 9 október, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 12 október, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 september, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 23 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 12 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac September 2018
FP_2018/095
1001931660
FaktúryWolters Kluwer, s. r. o.31348262126,65 EUR
s DPH
11.10.2018
Predmet: časopis MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2019

1001931660 - Wolters Kluwer, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/095
Číslo faktúry: 
1001931660
Predmet: 
časopis MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2019
Cena: 
126,65
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 11 október, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 5 október, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 11 október, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 4 október, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 11 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 október, 2018
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2019. Zálohová Faktúra č. 3290104116 bola zaplatená dňa 03.10.2018
FP_2018/094
8217930390
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,82 EUR
s DPH
08.10.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 9-10/2018

8217930390 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/094
Číslo faktúry: 
8217930390
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 9-10/2018
Cena: 
64,82
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 október, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 október, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 september, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 október, 2018
Poznámka: 
Poznámka: Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 9-10/2018.
FP_2018/093
FV201851
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.10.2018
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV201851 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2018/093
Číslo faktúry: 
FV201851
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 2 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 október, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 2 október, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 október, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 8 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 2 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2018/92
86/2018
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.10.2018
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

86/2018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/92
Číslo faktúry: 
86/2018
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
300
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 2 október, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 október, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 2 október, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 september, 2018
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 14 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 2 október, 2018
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov v učebniach na Hlavnej 68, viď príloha k faktúre-servisný list č. 52/2018.
FP_2018/091
1801020781
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585768,88 EUR
s DPH
27.09.2018
Predmet: Kalendáre stolové pracovné

1801020781 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2018/091
Číslo faktúry: 
1801020781
Predmet: 
Kalendáre stolové pracovné
Cena: 
68,88
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 september, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 27 september, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 september, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 27 september, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 4 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za dodanie kalendárov stol.pracovných
FP_2018/090
201831
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,96 EUR
DPH sa neuplatňuje
26.09.2018
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac september 2018

201831 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/090
Číslo faktúry: 
201831
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac september 2018
Cena: 
20,96
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
streda, 26 september, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 24 september, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 26 september, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 24 september, 2018
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 7 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 26 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac september 2018.
FP_2018/089
20181033-2
FaktúryInštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.5142426630 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.09.2018
Predmet: odborný seminár

20181033-2 - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.

Interné číslo: 
FP_2018/089
Číslo faktúry: 
20181033-2
Predmet: 
odborný seminár
Cena: 
30
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 september, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 3 september, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 21 september, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 september, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 25 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za odborný seminár uskutočnený dňa 17.09.2018 "Personálne činnosti a odmeňovanie organizáciach rezortu školstva", zúčastnila sa p. Mária Forgáčová, PaM.
FP_2018/088
02026/18
FaktúryIng. Ivo Frank, s. r. o.36643238343 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.09.2018
Predmet: Faktúra za dodanie 20 sád strún na gitaru Augustine a 10 sád strún na gitaru Savarez; cena spolu 343,- €.

02026/18 - Ing. Ivo Frank, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/088
Číslo faktúry: 
02026/18
Predmet: 
Faktúra za dodanie 20 sád strún na gitaru Augustine a 10 sád strún na gitaru Savarez; cena spolu 343,- €.
Cena: 
343
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 september, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 september, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 21 september, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 18 september, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 september, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
20 sád strún na gitaru Augustine a 10 sád strún na gitaru Savarez; cena spolu 343,- €.
FP_2018/087
8217326924
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346932,27 EUR
s DPH
19.09.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.-14.09.2018

8217326924 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/087
Číslo faktúry: 
8217326924
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.-14.09.2018
Cena: 
32,27
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 september, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 14 september, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 19 september, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 14 september, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 1 október, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 19 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.08.-14.09.2018.
FP_2018/086
201890042
FaktúryCom - Trade s.r.o.3640639224 EUR
s DPH
13.09.2018
Predmet: kredit -24€ - SMS Connector - IZUS program

201890042 - Com - Trade s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2018/086
Číslo faktúry: 
201890042
Predmet: 
kredit -24€ - SMS Connector - IZUS program
Cena: 
24
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 13 september, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 13 september, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 13 september, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 13 september, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 13 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 13 september, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
kredit -24€ - SMS Connector - IZUS program
FP_2018/085
18419
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.09.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2018

18419 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/085
Číslo faktúry: 
18419
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2018
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 12 september, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 6 september, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 12 september, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 31 august, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 20 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 12 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August
FP_2018/084
8215950245
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
07.09.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 8-9/2018

8215950245 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/084
Číslo faktúry: 
8215950245
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 8-9/2018
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 7 september, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 september, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 7 september, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 31 august, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 7 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 8-9/2018.
FP_2018/081
8120018
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.09.2018
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

8120018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/081
Číslo faktúry: 
8120018
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 3 september, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 september, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 3 september, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 31 august, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 3 september, 2018
Poznámka: 
Faktúra za servis pianína na elokovanom pracovisku Polianska 1 a čistenie pianín a klavírov v učebniach na Hlavnej 68 (č. m. 333, 334, 225, 227) viď príloha k faktúre-servisný list č. 48/2018.
18DD002361
FP_2018/082
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.35859415309,60 EUR
s DPH
28.08.2018
Predmet: inzercia Zlaté stránky na rok 2019

FP_2018/082 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
18DD002361
Číslo faktúry: 
FP_2018/082
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky na rok 2019
Cena: 
309,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 28 august, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 24 august, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 28 august, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 24 august, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 5 september, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 august, 2018
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra (na účely DPH) za inzerciu v Zlatých stránkach na rok 2019 MediatelYext Budget 1, 981/201701/ONLINE na základe zmluvy č. QUO-49841-J0J0/0 dňa 20.08.2018. Zálohová faktúra č. FZ1802399 (registratúrny denník 2018/296) bola uhradená dňa 23.08.2018.
FP_2018/081
10180004
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566182100 EUR
s DPH
22.08.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/081
Číslo faktúry: 
10180004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
2100
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 22 august, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 14 august, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 22 august, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 22 august, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 28 august, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 22 august, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 500 ks, á 4,20 eur/ ks.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 50
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete