Menu
Aktuality

Aktuality

Vyučovanie v ZUŠ Márie Hemerkovej od 1. 6. 2020.

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. 6. 2020 sa neuvádza informácia o obnovení vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno – vzdelávací proces na našej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

O aktuálnych informáciách vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla, FB profilu školy a triednych učiteľov. 

Riaditeľstvo školy

Koncert pod oknami

Zrdečne Vás pozývame na ďalší Koncert pod oknami.

 

Tentoraz na trávniku pred blokom na Krakovskej ulici 8, v utorok 26.mája 2020 o 19:30 hod.

 

Hrať bude Musica Iuvenalis, sláčikový orchester pri ZUŠ M.Hemerkovej, a spievať sólista opery ŠDKE Marián Lukáč.

 

Tešíme sa na Vás.

Koncert pod oknami Košice

Koncert pre Mesto Košice

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS pri ZUŠ M. Hemerkovej a M. Lukáč - barytón, sólista opery ŠD Košice

Miesto: Hlavná ulica pri fontáne

Kedy: 7. 5. 2020 o 13:00 hod

Srdečne pozývame na prvý Koncert pod oknami

Kto: Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS pri ZUŠ M. Hemerkovej a M. Lukáč - barytón, sólista opery ŠD Košice 

Čo: Koncert pod oknami v spolupráci s MČ KE-Sever

Miesto: nádvorie ulíc Kisdyho - Tomášikova

Kedy: 8. 5. 2020 o 20:00 hod.

Opatrenia pred šírením korona vírusu.

Žiadame všetkých žiakov aj kolegov, ktorí boli cez jarné prázdniny v zahraničí, aby ostali doma v karanténe! Žiadame taktiež rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy!
Dnešným dňom rušíme všetky koncerty a akcie až do odvolania. Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa len pred vstupnú bránu do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť, žiakov nižších ročníkov si pri vstupe prevezmú učitelia. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Žiadame všetkých, aby tieto opatrenia rešpektovali, akékoľvek pokyny od nášho zriaďovateľa alebo RÚVZ oznámime.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo školy

Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 60
  • >
  • »
FP_2020/32
20226		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		21.05.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020

20226 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/32
Číslo faktúry: 
20226
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 20 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Apríl 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.32_-_sss_-_spracovanie_financeho_uctovnictva_za_042020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/31
8260072305		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346942,18 EUR
s DPH		18.05.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20

8260072305 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/31
Číslo faktúry: 
8260072305
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.4 -14.5.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
42,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 máj, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 máj, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.4- 14.5.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.31_-_st_-_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/30
8258500225		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH		06.05.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020

8258500225 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/30
Číslo faktúry: 
8258500225
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 máj, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 máj, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.30_-_st_-_pevna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/29
202009		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 1355404864,17 EUR
DPH sa neuplatňuje		05.05.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020

202009 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/29
Číslo faktúry: 
202009
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 3/2020
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
4,17
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 5 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 27 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 máj, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 3/ 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.29_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_032020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FV202028
FP_2020/12		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		23.04.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FP_2020/12 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FV202028
Číslo faktúry: 
FP_2020/12
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 22 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 29 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 apríl, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.28_-_designeed_-_aktualizacia_strany_-_www.zuske_.sk_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/27
82557793670		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,82 EUR
s DPH		17.04.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20

82557793670 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/27
Číslo faktúry: 
82557793670
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,82
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 19 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.3- 14.4.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.27_-_st_-_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/25
202005		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055926,41 EUR
s DPH		09.04.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020

202005 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/25
Číslo faktúry: 
202005
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 3.2020
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
26,41
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 17 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 3. 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.25_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_03.2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/26
20164		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		09.04.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2020

20164 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/26
Číslo faktúry: 
20164
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 apríl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Marec 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.26_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_03.2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/24
8256227029		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,67 EUR
s DPH		07.04.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020

8256227029 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/24
Číslo faktúry: 
8256227029
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,67
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 7 apríl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.24_-_slovak_telekom_-_pevna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/23
20VF00056		FaktúrySenzio, s. r. o.501782961296 EUR
s DPH		06.04.2020
Predmet: informačný systém iZUŠ

20VF00056 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/23
Číslo faktúry: 
20VF00056
Predmet: 
informačný systém iZUŠ
Partner: 
Senzio, s. r. o.
Cena: 
1296
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 1 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 15 apríl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 6 apríl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
ZML_04_2017 (2017/117) - Senzio, s. r. o.
Poznámka: 
Faktúra za licenciu na používanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.-31.12.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.23_-_senzio_-_licencia_za_uzivanie_izus.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/22
FV202007		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.03.2020
Predmet: webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk

FV202007 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/22
Číslo faktúry: 
FV202007
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.22_-_designeed_-_webhostingcertifikat_k_domene_a_aktualizacia_stranky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/21
00000047		FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.03.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000047 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/21
Číslo faktúry: 
00000047
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Partner: 
Ing. Vincent Haluška
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
01/2020 - Ing. Vincent Haluška
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.21_-_v.haluska_-_cinnost_technika_pobozp_a_co_za_1.-3.2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/20
8255525698		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,16 EUR
s DPH		17.03.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20

8255525698 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/20
Číslo faktúry: 
8255525698
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.20_-_slovak_telekom_-_mobilne_sluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/18
10200004		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH		12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/18
Číslo faktúry: 
10200004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/7 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.18_-_chihada_-_stravne_listky_pre_zamestnancov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/19
10200001		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH		12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/19
Číslo faktúry: 
10200001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/8 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.19_-_zahra_-_stravne_listky_pre_zamestnancov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/17
2001020201		FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,73 EUR
s DPH		10.03.2020
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

2001020201 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/17
Číslo faktúry: 
2001020201
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Partner: 
Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Cena: 
310,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/5 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.17_-_dzurnak_-_cistiace_prostriedky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/16
8253960832		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,21 EUR
s DPH		09.03.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020

8253960832 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/16
Číslo faktúry: 
8253960832
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
65,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 marec, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.16_-_st_-_pevna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/15
202003		FaktúryZákladná škola Belehradská 2135540559104,25 EUR
s DPH		09.03.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020

202003 - Základná škola Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/15
Číslo faktúry: 
202003
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020
Partner: 
Základná škola Belehradská 21
Cena: 
104,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 2. 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.15_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_022020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/14
20104		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.03.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020

20104 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/14
Číslo faktúry: 
20104
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Február 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.14_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_022020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/13
202004		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje		27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.13_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_012020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 60
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete