Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 65
  • >
  • »
FP_2021/35
8284810287		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,91 EUR
s DPH		17.06.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.5. -14.6.21.

8284810287 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/35
Číslo faktúry: 
8284810287
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.5. -14.6.21.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
46,91
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 17 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 jún, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 17 jún, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 30 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 17 jún, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.4. -14.6.21
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.35_-_st_-_skolske_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/34
2212202804		FaktúryŠEVT, a. s.31331131415,20 EUR
s DPH		11.06.2021
Predmet: školské tlačivá

2212202804 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/34
Číslo faktúry: 
2212202804
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
ŠEVT, a. s.
Cena: 
415,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 jún, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 11 jún, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 jún, 2021
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2021/4 - ŠEVT, a. s.
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: žiacka knižka pre ZUŠ 1. a 2. návrh - na základe objednávky č. 2021/4.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.34_-_sevt_-_skolske_tlaciva.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/33
25321		FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120 EUR
s DPH		09.06.2021
Predmet: Servis kanalizačných systémov.

25321 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2021/33
Číslo faktúry: 
25321
Predmet: 
Servis kanalizačných systémov.
Partner: 
Petr Mrázek, bio enzym
Cena: 
120
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 9 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 9 jún, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 23 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 9 jún, 2021
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2021/10 - Petr Mrázek, bio enzym
Poznámka: 
Servis kanalizačných systémov.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.33_-_mrazek_p._-_servis_kanalizacnych_systemov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/31
8284290282		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346916,00 EUR
s DPH		08.06.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 5.-6.2021.

8284290282 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/31
Číslo faktúry: 
8284290282
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 5.-6.2021.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
16,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Viaže sa k zmluve: 
2029086709 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 5.-6.2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.31_-_st_-_pevne_linkymobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
fp_2021/32
21344		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		08.06.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2021.

21344 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
fp_2021/32
Číslo faktúry: 
21344
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2021.
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 8 jún, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 8 jún, 2021
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.32_-_sss-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_052021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/30
210336		FaktúryEMCY e.V.89843987990 EUR
DPH sa neuplatňuje		04.06.2021
Predmet: Členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2021.

210336 - EMCY e.V.

Interné číslo: 
FP_2021/30
Číslo faktúry: 
210336
Predmet: 
Členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2021.
Partner: 
EMCY e.V.
Cena: 
990
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 4 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 marec, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 4 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 4 jún, 2021
Poznámka: 
Členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.30_-_emcy_e.v._-_clensky_poplatok_za_r._2021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/29
0801602325		FaktúrySWAN, a. s.3568020282,66 EUR
s DPH		01.06.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 6/2021

0801602325 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/29
Číslo faktúry: 
0801602325
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 6/2021
Partner: 
SWAN, a. s.
Cena: 
82,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 jún, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 1 jún, 2021
Viaže sa k zmluve: 
ZML 2020/006 - SWAN, a. s.
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 6/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.29_-_swan_ke_-_internte_za_062021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/28
8282964533		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346945,86 EUR
s DPH		17.05.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.4. -14.5.21.

8282964533 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/28
Číslo faktúry: 
8282964533
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.4. -14.5.21.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
45,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 máj, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 máj, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 14 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 máj, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.4. -14.5.21.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.28_-_st_-_skolske_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/27
20210654-02		FaktúryInštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.5142426660 EUR
DPH sa neuplatňuje		12.05.2021
Predmet: vložné za účasť na offline videoseminároch.

20210654-02 - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.

Interné číslo: 
FP_2021/27
Číslo faktúry: 
20210654-02
Predmet: 
vložné za účasť na offline videoseminároch.
Partner: 
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Cena: 
60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 12 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 12 máj, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 12 máj, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 12 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 21 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 12 máj, 2021
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2021/7 - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Poznámka: 
vložné za účasť na offline videoseminároch.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.27-icv_ke_-_skolenia.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/26
S20210069		FaktúryBLARO, s. r. o.4649870230 EUR
s DPH		11.05.2021
Predmet: Servis kopírky BIZUP 163 - pripojenie k sieti.

S20210069 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/26
Číslo faktúry: 
S20210069
Predmet: 
Servis kopírky BIZUP 163 - pripojenie k sieti.
Partner: 
BLARO, s. r. o.
Cena: 
30
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 11 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 11 máj, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 20 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 11 máj, 2021
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2021/6 - BLARO, s. r. o.
Poznámka: 
Servis kopírky BIZUP 163 - pripojenie k sieti.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.26_-_blaros.r.o._-_servis_kopirky_-_pripojenie_k_sieti_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/25
21263		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		07.05.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2021.

21263 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/25
Číslo faktúry: 
21263
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2021.
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 7 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 5 máj, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 7 máj, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 30 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 19 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 7 máj, 2021
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.25-sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictv_042021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/24
20210654-02		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)357634691,16 EUR
s DPH		06.05.2021
Predmet: mobil školský - Xiaomi Redmi 9T.- uhradené v hotovosti v pokladni.

20210654-02 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/24
Číslo faktúry: 
20210654-02
Predmet: 
mobil školský - Xiaomi Redmi 9T.- uhradené v hotovosti v pokladni.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
1,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 máj, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070500 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobil školský - Xiaomi Redmi 9T.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.24-_st_-_mobilny_telefon_xaiomi_redmi_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/22
8282446891		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH		04.05.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2021.

8282446891 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/22
Číslo faktúry: 
8282446891
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2021.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 máj, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 4 máj, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 30 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 máj, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4.-5.2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.22-_st_pevne_linkymobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/23
3901601926		FaktúrySWAN, a. s.3568020282,66 EUR
s DPH		04.05.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 5/2021.

3901601926 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/23
Číslo faktúry: 
3901601926
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 5/2021.
Partner: 
SWAN, a. s.
Cena: 
82,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 máj, 2021
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 máj, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 4 máj, 2021
Dátum plnenia: 
sobota, 1 máj, 2021
Dátum splatnosti: 
sobota, 15 máj, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 máj, 2021
Viaže sa k zmluve: 
ZML 2020/006 - SWAN, a. s.
Viaže sa k objednávke: 
RSWN-11760OB01 - SWAN, a. s.
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 5/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.23-swan_ke_-_imternet_za_042021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/21
8281119350		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940 EUR
s DPH		16.04.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.

8281119350 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/21
Číslo faktúry: 
8281119350
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.21-st_-_skolske_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/20
00000051		FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje		14.04.2021
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.

00000051 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2021/20
Číslo faktúry: 
00000051
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.
Partner: 
Ing. Vincent Haluška
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
01/2020 - Ing. Vincent Haluška
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.20-_ing._v._haluska_-_cinnost_technika_poziarnej_ochrany.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/19
21196		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		12.04.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.

21196 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/19
Číslo faktúry: 
21196
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 31 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.19-sss-spracovanie_financneho_uctovnictva_za_032021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/17
FV202109		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		08.04.2021
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk.

FV202109 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2021/17
Číslo faktúry: 
FV202109
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk.
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2021/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.17-designeed_-_aktualizacia_stranky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/18
8701601512		FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH		08.04.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet -4/2021.

8701601512 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/18
Číslo faktúry: 
8701601512
Predmet: 
paušálny poplatok - internet -4/2021.
Partner: 
SWAN, a. s.
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
ZML 2020/006 - SWAN, a. s.
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 4/2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.18-swan_-_internt_za_042021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2021/16
8280604103		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH		07.04.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.

8280604103 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/16
Číslo faktúry: 
8280604103
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 31 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.
Prílohy: 
PDF icon fp_2021.16-st-pevne_linkymobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 65
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete