Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 56
  • >
  • »
FP_2019/087
8244341965		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,98 EUR
s DPH		18.10.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019

8244341965 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/087
Číslo faktúry: 
8244341965
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,98
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 18 október, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/3 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.087_-_st_-_mobily_15.9.-14.10.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/086
00175788		FaktúryNational Pen474116198,99 EUR
DPH sa neuplatňuje		15.10.2019
Predmet: Nákup pier s vianočným pozdravom

00175788 - National Pen

Interné číslo: 
FP_2019/086
Číslo faktúry: 
00175788
Predmet: 
Nákup pier s vianočným pozdravom
Partner: 
National Pen
Cena: 
198,99
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 október, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 15 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/027 - National Pen
Poznámka: 
Nákup pier s vianočným pozdravom.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.086_-_national_pen_-_pera_s_vianocnym_pozdravom.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/085
19561		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		11.10.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2019

19561 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/085
Číslo faktúry: 
19561
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 október, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 11 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 október, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML 2019/006 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac September 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.085_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_092019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/084
1901020781		FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585792,66 EUR
s DPH		08.10.2019
Predmet: kalendáre stol.pracovný

1901020781 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/084
Číslo faktúry: 
1901020781
Predmet: 
kalendáre stol.pracovný
Partner: 
Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Cena: 
92,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 8 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/026 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Poznámka: 
Fakturujeme Vám stolové kalendáre pracovné r. 2020 - 66ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.084_-_ing._dzurnak_-_kalendare_2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/082
FV201841		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		07.10.2019
Predmet: aktualizácie stránky www.zuske.sk

FV201841 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/082
Číslo faktúry: 
FV201841
Predmet: 
aktualizácie stránky www.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/02 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za: aktualizácie stránky www.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.082_-_designeed_-_aktualizacie_stranky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/079
82442830833		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,88 EUR
s DPH		07.10.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 09.-10./2019

82442830833 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/079
Číslo faktúry: 
82442830833
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 09.-10./2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
68,88
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/2 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 09.-10./2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.079_-_slovak_telekom_-_pevne_linky_-_09-10.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/083
544/2019		FaktúryCUBS plus, s. r. o.4694340442 EUR
s DPH		07.10.2019
Predmet: vypracovanie internej Smernice

544/2019 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/083
Číslo faktúry: 
544/2019
Predmet: 
vypracovanie internej Smernice
Partner: 
CUBS plus, s. r. o.
Cena: 
42
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/023 - CUBS plus, s. r. o.
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za: vypracovanie univerzálnej internej Smernice o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 54/2019 Z.z..
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.083_-_cubs_plus_-_vypracovanie_internej_smernice.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/080
201914		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559125,10 EUR
DPH sa neuplatňuje		07.10.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 09.2019

201914 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/080
Číslo faktúry: 
201914
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 09.2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
125,10
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 3 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 17 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 09. 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.080_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_092019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/081
10190013		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181800 EUR
s DPH		07.10.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10190013 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/081
Číslo faktúry: 
10190013
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
1800
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/028 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 400 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.081_-_chihada_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/078
093/2019		FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje		03.10.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

093/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/078
Číslo faktúry: 
093/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Partner: 
Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 3 október, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 3 október, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 3 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 3 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 54/2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.078_-_bujnovska_-_gold_piano_service_-_ladenie_klavirov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/077
201928		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048623,63 EUR
DPH sa neuplatňuje		30.09.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 09/2019

201928 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/077
Číslo faktúry: 
201928
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 09/2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
23,63
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 27 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 25 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 09/ 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.077_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_092019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/076
V190520		FaktúryBLARO, s. r. o.46498702208,40 EUR
s DPH		23.09.2019
Predmet: kancelársky papier

V190520 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/076
Číslo faktúry: 
V190520
Predmet: 
kancelársky papier
Partner: 
BLARO, s. r. o.
Cena: 
208,40
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 23 september, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 23 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 23 september, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 september, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 23 september, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/025 - BLARO, s. r. o.
Poznámka: 
Nákup kancelárskeho papiera - A4 10 krabíc a A3 3 balíky.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.076_-_blaro_-_xerograficky_papier.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/074
8242161764		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346941,38 EUR
s DPH		17.09.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.- 14.09.2019

8242161764 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/074
Číslo faktúry: 
8242161764
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.- 14.09.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
41,38
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 september, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 14 september, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 september, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/3 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.- 14.09.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.074_-_st_-_mobily_15.8.-14.9.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/075
31190109		FaktúryEurobus, a. s.362110791220 EUR
s DPH		17.09.2019
Predmet: Preprava osôb

31190109 - Eurobus, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/075
Číslo faktúry: 
31190109
Predmet: 
Preprava osôb
Partner: 
Eurobus, a. s.
Cena: 
1220
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 september, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 31 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 september, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/010 - eurobus, a.s.
Poznámka: 
Poznávací zájazd do Poľska 29.-31.8.2019 (Košice--Krakow-Novy Targ-Košice) hradené zo Sociálneho fondu
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.075_-_eurobus_-_preprava_osob.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/073
19484		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		16.09.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2019

19484 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/073
Číslo faktúry: 
19484
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 16 september, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 16 september, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 30 august, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 16 september, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML 2019/006 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.073_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_082019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/072
8240663169		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH		09.09.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 08.-09./2019

8240663169 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/072
Číslo faktúry: 
8240663169
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 08.-09./2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 september, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 september, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 31 august, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 18 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 september, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/2 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 08.-09./2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.072_-_st_-_pevne_linky_08-09.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/071
10190006		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426900 EUR
s DPH		02.09.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190006 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/071
Číslo faktúry: 
10190006
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 september, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 september, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 september, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/021 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.071_-_zahra_wasim_._stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/061
101900011		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH		23.08.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

101900011 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/061
Číslo faktúry: 
101900011
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 august, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/022 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.070_-_chihada_-_strasvne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/069
5141900540		FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186843874,73 EUR
s DPH		20.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018

5141900540 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/069
Číslo faktúry: 
5141900540
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018
Partner: 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Cena: 
3874,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 21 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2018
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.069-bpmk_-_preplatok_vyuctovanie_tepla_za_rok_2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/067
8240007795		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,97 EUR
s DPH		19.08.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019

8240007795 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/067
Číslo faktúry: 
8240007795
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
46,97
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 14 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/3 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.067_-_st_-_mobily_a_internet_15.7-14.8.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 56
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete