Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 55
  • >
  • »
FP_2019/050
8235746012
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346933,66 EUR
s DPH
18.06.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.- 14.06.2019

8235746012 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/050
Číslo faktúry: 
8235746012
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.- 14.06.2019
Cena: 
33,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 jún, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 18 jún, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 14 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 1 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 18 jún, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.- 14.06.2019
FP_2019/049
10190004
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426840 EUR
s DPH
13.06.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190004 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/049
Číslo faktúry: 
10190004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
840
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 200 ks, á 4,20 eur/ ks
FP_2019/048
10190007
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
07.06.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10190007 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/048
Číslo faktúry: 
10190007
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 7 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 7 jún, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 7 jún, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 7 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 7 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/047
8234282607
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346967,90 EUR
s DPH
04.06.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 05.-06./2019

8234282607 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/047
Číslo faktúry: 
8234282607
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 05.-06./2019
Cena: 
67,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 jún, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 31 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 05.-06./2019
FP_2019/045
201909
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559116,59 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.06.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 05.2019

201909 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/045
Číslo faktúry: 
201909
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 05.2019
Cena: 
116,59
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 31 máj, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 3 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 05. 2019.
FP_2019/046
19279
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.06.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 05/2019

19279 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/046
Číslo faktúry: 
19279
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 05/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 30 máj, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj 2019
FP_2019/046
19279
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.06.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 05/2019

19279 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/046
Číslo faktúry: 
19279
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 05/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 30 máj, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 4 jún, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 13 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj 2019
FP_2019/042
5141900230
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684179,84 EUR
s DPH
29.05.2019
Predmet: vyúčtovanie spotreby vody za rok 2018

5141900230 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/042
Číslo faktúry: 
5141900230
Predmet: 
vyúčtovanie spotreby vody za rok 2018
Cena: 
179,84
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 28 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 29 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spotrebu vody za obdobie 1.1.-31.12.2018.
FP_2019/044
5141900229
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684- 3120,31 EUR
s DPH
29.05.2019
Predmet: vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2018

5141900229 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/044
Číslo faktúry: 
5141900229
Predmet: 
vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2018
Cena: 
- 3120,31
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 28 jún, 2019
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby elektrickej elenrgie, vodného, stočného. zrážkovej vody, tepla a nákladov na odvoz odpadu za obdobie 1.1.-31.12.2018.
FP_2019/043
052/2019
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261100 EUR
DPH sa neuplatňuje
29.05.2019
Predmet: LAdenie klavíra

052/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/043
Číslo faktúry: 
052/2019
Predmet: 
LAdenie klavíra
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 29 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 11 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 29 máj, 2019
FP_2019/041
201917
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048615,72 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.05.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 05/2019

201917 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/041
Číslo faktúry: 
201917
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 05/2019
Cena: 
15,72
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 27 máj, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 28 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 9 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 28 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 05/ 2019
FP_2019/040
195006688
FaktúryCanis Safety4799815676,87 EUR
s DPH
22.05.2019
Predmet: Pracovné odevy

195006688 - Canis Safety

Interné číslo: 
FP_2019/040
Číslo faktúry: 
195006688
Predmet: 
Pracovné odevy
Partner: 
Cena: 
76,87
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 22 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 22 máj, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 22 máj, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 22 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 5 jún, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 22 máj, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Pracovné odevy pre zamestnancov - upratovačky a školník - 8x tričká,1x obuv a 1x monterkové kraťasy
FP_2019/039
8233641062
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346934,82 EUR
s DPH
20.05.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.04.- 14.05.2019

8233641062 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/039
Číslo faktúry: 
8233641062
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.04.- 14.05.2019
Cena: 
34,82
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 15 máj, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 14 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 máj, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.04.- 14.05.2019
FP_2019/038
FV201911
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.05.2019
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV201911 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/038
Číslo faktúry: 
FV201911
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 16 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 13 máj, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 16 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 16 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2019/037
100673258
FaktúrySteps Nitra - Renáta Hrobová4049474883,99 EUR
s DPH
15.05.2019
Predmet: tepovací prášok

100673258 - Steps Nitra - Renáta Hrobová

Interné číslo: 
FP_2019/037
Číslo faktúry: 
100673258
Predmet: 
tepovací prášok
Cena: 
83,99
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 15 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 14 máj, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 15 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 14 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 15 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 15 máj, 2019
Poznámka: 
Tepovací prášok RM 760-kg
FP_2019/036
19223
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.05.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 04/2019

19223 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/036
Číslo faktúry: 
19223
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 04/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 7 máj, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 30 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 21 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Apríl 2019
FP_2019/035
2192202480
FaktúryŠEVT, a. s.31331131372,77 EUR
s DPH
10.05.2019
Predmet: školské tlačivá

2192202480 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/035
Číslo faktúry: 
2192202480
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
372,77
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 10 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 6 máj, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 10 máj, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 6 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 10 máj, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: žiacke knižky pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2019/03.
FP_2019/034
26719
FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120 EUR
s DPH
09.05.2019
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

26719 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2019/034
Číslo faktúry: 
26719
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Cena: 
120
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 7 máj, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 7 máj, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 21 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 máj, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
FP_2019/033
8232189642
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
06.05.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 04.-05./2019

8232189642 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/033
Číslo faktúry: 
8232189642
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 04.-05./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 6 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 6 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 30 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 6 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 04.-05./2019
FP_2019/032
201907
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055991,70 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.05.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 04.2019

201907 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/032
Číslo faktúry: 
201907
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 04.2019
Cena: 
91,70
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 máj, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 30 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 máj, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 30 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 15 máj, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 2 máj, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 04. 2019.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 55
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete