Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 53
  • >
  • »
FP_2019/012
8227424589
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346932,23 EUR
s DPH
18.02.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.- 14.02.2019

8227424589 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/012
Číslo faktúry: 
8227424589
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.- 14.02.2019
Cena: 
32,23
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 február, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 február, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 1 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.01.-14.02.2019.
FP_2019/011
19044
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
15.02.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 01/2019

19044 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/011
Číslo faktúry: 
19044
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 01/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 11 február, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 25 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 15 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2019.
FP_2019/008
FV201911
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.02.2019
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV201911 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/008
Číslo faktúry: 
FV201911
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 február, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 11 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2019/009
201901
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559104,80 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.02.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac december 2018

201901 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/009
Číslo faktúry: 
201901
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac december 2018
Cena: 
104,80
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za január 2019.
FP_2019/010
10190001
FaktúryIng. Wasim Zahra478674261260 EUR
s DPH
08.02.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/010
Číslo faktúry: 
10190001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
1260
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 22 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 8 február, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2019/007
8226006851
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
07.02.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2018-01/2019

8226006851 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/007
Číslo faktúry: 
8226006851
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2018-01/2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 február, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 február, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 01.-02./2019.
FP_2019/006
20190003
FaktúryJurisDAT-M. Medlen1182197325 EUR
s DPH
28.01.2019
Predmet: časopis ŠKOLA na rok 2019

20190003 - JurisDAT-M. Medlen

Interné číslo: 
FP_2019/006
Číslo faktúry: 
20190003
Predmet: 
časopis ŠKOLA na rok 2019
Cena: 
25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 28 január, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 22 január, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 28 január, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 5 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 28 január, 2019
Poznámka: 
Faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2019.
FP_2019/005
201901
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.01.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 01/2019

201901 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/005
Číslo faktúry: 
201901
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 01/2019
Cena: 
19,65
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 január, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 22 január, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 23 január, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 20 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 január, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 01/ 2019
FP_2019/004
8225385355
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,26 EUR
s DPH
18.01.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.12.2018 - 14.01.2019

8225385355 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/004
Číslo faktúry: 
8225385355
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.12.2018 - 14.01.2019
Cena: 
31,26
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 január, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 január, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 18 január, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 január, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 18 január, 2019
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.12.2018-14.01.2019.
FP_2019/002
6160151719
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH
11.01.2019
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2019

6160151719 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/002
Číslo faktúry: 
6160151719
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2019
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 január, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 3 január, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 11 január, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 11 január, 2019
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2019 od 01.01.2019 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
FP_2019/003
2101040619
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.4451868433,19 EUR
s DPH
11.01.2019
Predmet: mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2019

2101040619 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/003
Číslo faktúry: 
2101040619
Predmet: 
mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2019
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 január, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 január, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 11 január, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 január, 2019
Poznámka: 
Zmluva č. 325/N/2001-parkovanie. Faktúra za mesačné opakované dodanie v roku 2019 s DPH za: nájomné parkovacieho miesta (27,66+5,53=33,19 €) vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 33,19 €.
FP_2019/001
8223980171
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
07.01.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2018-01/2019

8223980171 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/001
Číslo faktúry: 
8223980171
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2018-01/2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 január, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 január, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 január, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 december, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 január, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 január, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 12/2018-01/2019
FP_2018/131
20181074
FaktúrySI Trade. s. r. o.51180171870 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.12.2018
Predmet: prenájom priestorov v ubytovacom zariadení Penzión Plaza,Dominikánske nám. 23 v Košiciach

20181074 - SI Trade. s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/131
Číslo faktúry: 
20181074
Predmet: 
prenájom priestorov v ubytovacom zariadení Penzión Plaza,Dominikánske nám. 23 v Košiciach
Cena: 
870
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 december, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 21 december, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 21 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 21 december, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 28 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 december, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za prenájom priestorov v ubytovacom zariadení Penzión Plaza,Dominikánske nám. 23 v Košiciach,termín 214.12.2018
FP_2018/130
8223344270
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346930,96 EUR
s DPH
17.12.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2018

8223344270 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/130
Číslo faktúry: 
8223344270
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2018
Cena: 
30,96
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 14 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.11.-14.12.2018.
FP_2018/129
120/2018
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300 EUR
DPH sa neuplatňuje
10.12.2018
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

120/2018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/129
Číslo faktúry: 
120/2018
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
300
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 24 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov ZUŠ Hlavná 68 viď príloha k faktúre-servisný list č. 71/2018
FP_2018/128
8221933955
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
06.12.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2018

8221933955 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/128
Číslo faktúry: 
8221933955
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2018
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 11-12/2018
FP_2018/127
18689
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.12.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2018

18689 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/127
Číslo faktúry: 
18689
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2018
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 december, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 19 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac December 2018
FP_2018/125
18621
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.12.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2018

18621 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/125
Číslo faktúry: 
18621
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2018
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November 2018
FP_2018/126
05/2018
FaktúryFrantišek Cimbolák-PAPIREUS3246263860 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.12.2018
Predmet: Vyhotovenie kroniky školy

05/2018 - František Cimbolák-PAPIREUS

Interné číslo: 
FP_2018/126
Číslo faktúry: 
05/2018
Predmet: 
Vyhotovenie kroniky školy
Cena: 
60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 5 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Poznámka: 
Fakturujeme Vám podľa dohody "Väzba Kronika", zelená farba,zlatá väzba.
FP_2018/124
201848
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048615,72 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.12.2018
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 12/2018

201848 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/124
Číslo faktúry: 
201848
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 12/2018
Cena: 
15,72
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 5 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 12/ 2018.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 53
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete