Menu
Aktuality

Aktuality

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 20. december 2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Všetkým žiakom a rodičom želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Tešíme sa na vás 8.1.2020.

Vianočný benefičný koncert

Príďte s nami osláviť sviatočné chvíle na benefičnom koncerte Čaro lásky, ktorý sa uskutoční 18.12.2019 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole na Hlavnej ulici.

Výťažok bude venovaný Domovu sociálnych služieb DOMKO.

Tešíme sa na Vás!

Vianočný benefiční koncert Čaro lásky

Verejné žiacke koncerty

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejné žiacke koncerty, ktoré sa uskutočnia 2.12.2019 o 17,00 h. a 3.12.2019 o 17,00 h. vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Verejné žiacke koncerty
Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 58
  • >
  • »
FP_2020/4
8251018491		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH		17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.4_-_slovak_telekom_-_mobilne_sluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/3
8249476033		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH		13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.3_-_slovak_telekom_-_pekvna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/1
6160151720		FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH		02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Partner: 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
ZML_07_2017_17/NZ/NP/2016 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.1_-_bpmk_-mesacne_platby_-_najommediasluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/2
6101040620		FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.4451868433,19 EUR
s DPH		02.01.2020
Predmet: mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020

6101040620 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/2
Číslo faktúry: 
6101040620
Predmet: 
mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020
Partner: 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
325/N/2001-parkovanie - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.
Poznámka: 
Zmluva č. 325/N/2001-parkovanie. Faktúra za mesačné opakované dodanie v roku 2018 s DPH za: nájomné parkovacieho miesta (27,66+5,53=33,19 €) vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 33,19 €.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.2_-_bpmk_-_mesacne_platby_-_parkovne.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/118
20190753		FaktúryBI Trade,s.r.o.51772019777,40 EUR
s DPH		20.12.2019
Predmet: Prenájom priestorov na pracovnú poradu

20190753 - BI Trade,s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2019/118
Číslo faktúry: 
20190753
Predmet: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu
Partner: 
BI Trade,s.r.o.
Cena: 
777,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 20 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/37 - BI Trade,s.r.o.
Poznámka: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu s obedom pri príležitosti ukončenia roka 2019 pre 46 zamestnancov.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.0118_-_bi_trade_-_prenajom_priestorov_na_pracovnu_poradu_s_obedom.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/117
8248791335		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346951,64 EUR
s DPH		17.12.2019
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019

8248791335 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/117
Číslo faktúry: 
8248791335
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
51,64
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 14 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/4 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby obdobie 15.11.- 14.12.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.117_-_slovak_telekom_-_mobily_skolske_-_15.11-14.12.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/116
19767		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
bez DPH		13.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019

19767 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/116
Číslo faktúry: 
19767
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
bez DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac December 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.116_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_122019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/115
19693		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		12.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019

19693 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/115
Číslo faktúry: 
19693
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.115_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva112019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/114
201920		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055983,40 EUR
DPH sa neuplatňuje		10.12.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019

201920 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/114
Číslo faktúry: 
201920
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
83,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 12. 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.114_-_sj_pri_zs_belehradska_-_obedy_za_122019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/111
8247257097		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,99 EUR
s DPH		09.12.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019

8247257097 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/111
Číslo faktúry: 
8247257097
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
65,99
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 30 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
D2019/2 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 11.-12./2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.111_-_st_-_pevne_linky_11.-12.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/113
201936		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048611,12 EUR
DPH sa neuplatňuje		09.12.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019

201936 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/113
Číslo faktúry: 
201936
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
11,12
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 12/ 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.113_-_sj_pri_zs_polianska_-_obedy_za_122019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/112
19856		FaktúryVzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.459847510 EUR
DPH sa neuplatňuje		09.12.2019
Predmet: ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019

19856 - Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/112
Číslo faktúry: 
19856
Predmet: 
ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019
Partner: 
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.
Cena: 
0
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019.Zálohová faktúra č. 542 vo výške 106€ uhradená dňa 14.11.2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.112_-_varc_-_skolenie_dna_3.-5.12.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/110
130/2019		FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.12.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

130/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/110
Číslo faktúry: 
130/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Partner: 
Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/012 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 74/2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.110_-_bujnovska_-_ladenie_klavirov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/109
720201047		FaktúryVEMA, s. r. o.31355374519,12 EUR
s DPH		03.12.2019
Predmet: Právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020.

720201047 - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/109
Číslo faktúry: 
720201047
Predmet: 
Právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020.
Partner: 
VEMA, s. r. o.
Cena: 
519,12
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 1 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Viaže sa k zmluve: 
2014/05 - VEMA, s. r. o.
Poznámka: 
právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2019-11/2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.109_-_vema_-_aktualne_verzie_pam_-_1219-1120.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/108
201918		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559111,20 EUR
DPH sa neuplatňuje		03.12.2019
Predmet: Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019

201918 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/108
Číslo faktúry: 
201918
Predmet: 
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 11.2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
111,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 11. 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.108_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_112019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/107
10190008		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH		03.12.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190008 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/107
Číslo faktúry: 
10190008
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 3 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/036 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.107_-_zahra_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/106
15/2019		FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH		02.12.2019
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

15/2019 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2019/106
Číslo faktúry: 
15/2019
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Partner: 
Belo Salamon-BESA
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 29 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/32 - Belo Salamon-BESA
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.106_-_besa_-_revizia_ele.spotrebicov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/105
201933		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje		29.11.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019

201933 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/105
Číslo faktúry: 
201933
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 11/2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 27 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 11/ 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.105_-_sj_pri_zs_-_obedy_112019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/102
FV201942		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100 EUR
DPH sa neuplatňuje		28.11.2019
Predmet: technická aktualizácia a doména

FV201942 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/102
Číslo faktúry: 
FV201942
Predmet: 
technická aktualizácia a doména
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 4 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/02 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.102_-_kolinovsky_-_technicka_aktualizacia.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/104
21911025		FaktúryLomtec.com, a. s.35795174480 EUR
s DPH		28.11.2019
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2020

21911025 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/104
Číslo faktúry: 
21911025
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2020
Partner: 
Lomtec.com, a. s.
Cena: 
480
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 25 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 november, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_10_2018: 2018/10 - Lomtec.com, a. s.
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.104_-_lomtec_-_active_registratura_r._2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 58
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete