Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 66
  • >
  • »
FP_2021/60
572100422
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186848509,98 EUR
s DPH
24.09.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov za rok 2020 - preplatok.

572100422 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/60
Číslo faktúry: 
572100422
Predmet: 
vyúčtovanie nákladov za rok 2020 - preplatok.
Cena: 
8509,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 24 september, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 24 august, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 24 september, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 24 august, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 24 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 24 september, 2021
Poznámka: 
vyúčtovanie nákladov za rok 2020 - preplatok.
FP_2021/58
2101020579
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585782,37 EUR
s DPH
22.09.2021
Predmet: pracovné kalendáre pre zamestnancov na rok 2022.

2101020579 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2021/58
Číslo faktúry: 
2101020579
Predmet: 
pracovné kalendáre pre zamestnancov na rok 2022.
Cena: 
82,37
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 22 september, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 21 september, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 22 september, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 21 september, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 28 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 22 september, 2021
Poznámka: 
pracovné kalendáre pre zamestnancov na rok 2022.
FP_2021/59
00000117
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
22.09.2021
Predmet: činnosť PO,BOZP,CO za mesiace VI-IX/2021.

00000117 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2021/59
Číslo faktúry: 
00000117
Predmet: 
činnosť PO,BOZP,CO za mesiace VI-IX/2021.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 22 september, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 22 september, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 30 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 22 september, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť PO,BOZP,CO za mesiace VI-IX/2021.
FP_2021/57
211214612
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.3585941539,60 EUR
s DPH
17.09.2021
Predmet: Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi

211214612 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/57
Číslo faktúry: 
211214612
Predmet: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi
Cena: 
39,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 september, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 17 september, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 23 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 september, 2021
Poznámka: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profi
FP_2021/56
8290352036
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,91 EUR
s DPH
16.09.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.8. -14.9.21.

8290352036 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/56
Číslo faktúry: 
8290352036
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.8. -14.9.21.
Cena: 
46,91
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 15 september, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 14 september, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 30 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.8. -14.9.21.
FP_2021/55
21575
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.09.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2021.

21575 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/55
Číslo faktúry: 
21575
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 10 september, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 31 august, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 24 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 16 september, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2021.
FP_2021/54
8289831638
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346924,86 EUR
s DPH
06.09.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 8.2021.

8289831638 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/54
Číslo faktúry: 
8289831638
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 8.2021.
Cena: 
24,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 6 september, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 1 september, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 6 september, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 31 august, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 6 september, 2021
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 8.2021.
FP_2021/53
2701603543
FaktúrySWAN, a. s.3568020282,66 EUR
s DPH
03.09.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 9/2021

2701603543 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/53
Číslo faktúry: 
2701603543
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 9/2021
Partner: 
Cena: 
82,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 3 september, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 1 september, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 3 september, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 1 september, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 15 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 3 september, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 9/2021
FP_2021/52
572100459
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186842,18 EUR
s DPH
30.08.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním nebytových priestorov za rok 2020.

572100459 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/52
Číslo faktúry: 
572100459
Predmet: 
vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním nebytových priestorov za rok 2020.
Cena: 
2,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 30 august, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 24 august, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 30 august, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 24 august, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 24 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 30 august, 2021
Poznámka: 
vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním nebytových priestorov za rok 2020.
FP_2021/51
2212207079
FaktúryŠEVT, a. s.31331131264,96 EUR
s DPH
30.08.2021
Predmet: školské tlačivá

2212207079 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/51
Číslo faktúry: 
2212207079
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
264,96
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 30 august, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 24 august, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 30 august, 2021
Dátum plnenia: 
utorok, 24 august, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 7 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 30 august, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
školské tlačivá - katalogový lsit žiaka - 200ks; treidna kniha pre individuálne vyučovanie obal - 100ks ; triedna kniha pre individuálne vyučovanie vložka - 1000ks
FP_2021/50
20210128
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870278 EUR
s DPH
26.08.2021
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné

20210128 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/50
Číslo faktúry: 
20210128
Predmet: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
Partner: 
Cena: 
78
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 26 august, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 26 august, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 26 august, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 26 august, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 9 september, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 26 august, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
FP_2021/49
8288505365
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,91 EUR
s DPH
18.08.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.7. -14.8.21.

8288505365 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/49
Číslo faktúry: 
8288505365
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.7. -14.8.21.
Cena: 
46,91
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 august, 2021
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 august, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 18 august, 2021
Dátum plnenia: 
sobota, 14 august, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 august, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 august, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.7. -14.8.21.
FP_2021/48
211212922
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.3585941539,60 EUR
s DPH
18.08.2021
Predmet: Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil

211212922 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/48
Číslo faktúry: 
211212922
Predmet: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil
Cena: 
39,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 august, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16 august, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 18 august, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 16 august, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 august, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 august, 2021
Poznámka: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil
FP_2021/47
21498
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.08.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 7/2021.

21498 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/47
Číslo faktúry: 
21498
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 7/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 august, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 11 august, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 august, 2021
Dátum plnenia: 
sobota, 31 júl, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 25 august, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 august, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 7/2021.
FP_2021/46
8287986737
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346925,50 EUR
s DPH
04.08.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 7.- 8.2021.

8287986737 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/46
Číslo faktúry: 
8287986737
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 7.- 8.2021.
Cena: 
25,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 4 august, 2021
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 august, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 4 august, 2021
Dátum plnenia: 
sobota, 31 júl, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 18 august, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 4 august, 2021
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 7.- 8.2021.
FP_2021/45
2601603138
FaktúrySWAN, a. s.3568020282,66 EUR
s DPH
03.08.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 8/2021.

2601603138 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/45
Číslo faktúry: 
2601603138
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 8/2021.
Partner: 
Cena: 
82,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 august, 2021
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 august, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 3 august, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 1 august, 2021
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 15 august, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 august, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 8/2021.
FP_2021/44
8286656861
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,91 EUR
s DPH
19.07.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.6. -14.7.21.

8286656861 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/44
Číslo faktúry: 
8286656861
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.6. -14.7.21.
Cena: 
46,91
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 júl, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 14 júl, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 júl, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.6. -14.7.21.
FP_2021/43
211211144
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.3585941539,60 EUR
s DPH
19.07.2021
Predmet: Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil

211211144 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2021/43
Číslo faktúry: 
211211144
Predmet: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil
Cena: 
39,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 júl, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 15 júl, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 júl, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 júl, 2021
Poznámka: 
Inzercia - mesačný poplatok - Multibox Profil
FP_2021/42
21413
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.07.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2021.

21413 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/42
Číslo faktúry: 
21413
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 júl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 júl, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 9 júl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 30 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 júl, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 9 júl, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2021.
FP_2021/41
8286138488
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346925.50 EUR
s DPH
06.07.2021
Predmet: pevné linky a mobil za obdobie 6.2021.

8286138488 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/41
Číslo faktúry: 
8286138488
Predmet: 
pevné linky a mobil za obdobie 6.2021.
Cena: 
25.50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 júl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 júl, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 6 júl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 30 jún, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 júl, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 6 júl, 2021
Poznámka: 
pevné linky a mobil za obdobie 6.2021.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 66
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete