Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »
FP_2020/22
FV202007
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk

FV202007 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/22
Číslo faktúry: 
FV202007
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 marec, 2020
Poznámka: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
FP_2020/21
00000047
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
19.03.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000047 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/21
Číslo faktúry: 
00000047
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
FP_2020/20
8255525698
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,16 EUR
s DPH
17.03.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20

8255525698 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/20
Číslo faktúry: 
8255525698
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Cena: 
40,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
FP_2020/18
10200004
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/18
Číslo faktúry: 
10200004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/19
10200001
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/19
Číslo faktúry: 
10200001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/17
2001020201
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,73 EUR
s DPH
10.03.2020
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

2001020201 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/17
Číslo faktúry: 
2001020201
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
310,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
FP_2020/16
8253960832
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,21 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020

8253960832 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/16
Číslo faktúry: 
8253960832
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Cena: 
65,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 marec, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
FP_2020/15
202003
FaktúryZákladná škola Belehradská 2135540559104,25 EUR
s DPH
09.03.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020

202003 - Základná škola Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/15
Číslo faktúry: 
202003
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020
Cena: 
104,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 2. 2020.
FP_2020/14
20104
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.03.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020

20104 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/14
Číslo faktúry: 
20104
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Február 2020.
FP_2020/13
202004
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
FP_2020/12
20048
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020

20048 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/12
Číslo faktúry: 
20048
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2020.
FP_2020/11
10200002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
21.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/11
Číslo faktúry: 
10200002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/10
FV202005
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
20.02.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202005 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/10
Číslo faktúry: 
FV202005
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
FP_2020/9
8253262151
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,54 EUR
s DPH
17.02.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20

8253262151 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/9
Číslo faktúry: 
8253262151
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
Cena: 
40,54
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
FP_2020/8
8251709193
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,28 EUR
s DPH
10.02.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020

8251709193 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/8
Číslo faktúry: 
8251709193
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
Cena: 
68,28
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
FP_2020/7
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055998,69 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.02.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/7
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020
Cena: 
98,69
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 1. 2020.
FP_2020/6
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,85 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.01.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/6
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020
Cena: 
20,85
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 január, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 1/ 2020.
FP_2020/4
8251018491
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH
17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
FP_2020/3
8249476033
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH
13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
FP_2020/1
6160151720
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete