Menu
Aktuality

Aktuality

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna, pozvánka na koncert víťazov Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach Vám oznamuje, že na dni 11.-12. apríl 2019 /štvrtok a piatok/ udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu konania XVI. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera ktorá bude prebiehať v dňoch 11.-14. apríla 2019 /viď plagát/.

 

Zároveň pozývame všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov klavírneho umenia, aby si prišli vypočuť a podporiť mimoriadne výkony súťažiacich z 13 štátov na Koncert víťazov XVI. ročníka súťaže, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. apríla 2019 o 9,00 hod. v Dome umenia na Moyzesovej 66.

 

Vstup voľný!

Medzinárodná klavírna súťaž 2019

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Medzinárodná klavírna súťaž - Plagát
Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 53
  • >
  • »
FP_2019/029
8231552143		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346936,17 EUR
s DPH		17.04.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.03.- 14.04.2019

8231552143 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/029
Číslo faktúry: 
8231552143
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.03.- 14.04.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
36,17
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 apríl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 17 apríl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 apríl, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.03.- 14.04.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.29_st_-_mobily_-_15.3-14.4.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/028
10190006		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181680 EUR
s DPH		16.04.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10190006 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/028
Číslo faktúry: 
10190006
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
1680
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 apríl, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 11 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 16 apríl, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 11 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 apríl, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/08 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 400 ks, á 4,20 eur/ ks.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.28_chihada_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/027
8230111725		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH		08.04.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 03.-04./2019

8230111725 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/027
Číslo faktúry: 
8230111725
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 03.-04./2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 apríl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 apríl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 apríl, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 03.-04./2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.27_-_st_-_pevne_linky_-_03-04.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/025
201905		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559112,66 EUR
DPH sa neuplatňuje		04.04.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 03.2019

201905 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/025
Číslo faktúry: 
201905
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 03.2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
112,66
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 marec, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 2 apríl, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 03. 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.25-sj_pri_zs_belehradska_-_obedy_za_03.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/026
19171		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		04.04.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 03/2019

19171 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/026
Číslo faktúry: 
19171
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 03/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 2 apríl, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 16 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 4 apríl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Marec 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.26_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_032019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/024
201909		FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309718,34 EUR
DPH sa neuplatňuje		27.03.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 03/2019

201909 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2019/024
Číslo faktúry: 
201909
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 03/2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3
Cena: 
18,34
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 26 marec, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 27 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 11 apríl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 marec, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 03/ 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.024-sj_pri_zs_-_obedy_za_03.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/023
8229480043		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,81 EUR
s DPH		18.03.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.02.- 14.03.2019

8229480043 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/023
Číslo faktúry: 
8229480043
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.02.- 14.03.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
31,81
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 marec, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 marec, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.02.- 14.03.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.023-st-mobily_-_15.2-14.3.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/022
10190003		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426840 EUR
s DPH		14.03.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190003 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/022
Číslo faktúry: 
10190003
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
840
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 marec, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/05 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 200 ks, á 4,20 eur/ ks.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.022-zahra_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/019
19VF00036		FaktúrySenzio, s. r. o.501782961224 EUR
s DPH		12.03.2019
Predmet: informačný systém iZUŠ

19VF00036 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/019
Číslo faktúry: 
19VF00036
Predmet: 
informačný systém iZUŠ
Partner: 
Senzio, s. r. o.
Cena: 
1224
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 marec, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 1 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_04_2017 (2017/117) - Senzio, s. r. o.
Poznámka: 
Faktúra za licenciu na používanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.-31.12.2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.019-senzio_-_licencia_za_uzivanie_ing.systemu_izus.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/021
19098		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		12.03.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 02/2019

19098 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/021
Číslo faktúry: 
19098
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 02/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 6 marec, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 28 február, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 20 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Február 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.021_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_022019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/020
10190004		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181260 EUR
s DPH		12.03.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10190004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/020
Číslo faktúry: 
10190004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
1260
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 marec, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/06 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.020-chichada_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/018
190135		FaktúryEMCY e.V.89843987990 EUR
DPH sa neuplatňuje		08.03.2019
Predmet: Členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2019

190135 - EMCY e.V.

Interné číslo: 
FP_2019/018
Číslo faktúry: 
190135
Predmet: 
Členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2019
Partner: 
EMCY e.V.
Cena: 
990
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 17 január, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 8 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 17 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 8 marec, 2019
Poznámka: 
Faktúra za členský poplatok - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.18_emcy_-_clensky_poplatok.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/017
201903		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055970,74 EUR
DPH sa neuplatňuje		07.03.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 02.2019

201903 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/017
Číslo faktúry: 
201903
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 02.2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
70,74
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 február, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 28 február, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 02. 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.017-sj_pri_zs_-_obedy_za_02.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/016
1901020152		FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857164,48 EUR
s DPH		07.03.2019
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

1901020152 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/016
Číslo faktúry: 
1901020152
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Partner: 
Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Cena: 
164,48
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 marec, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 12 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 marec, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/04 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, handier a vriec.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.016-dad-cistiace_prostriedky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/015
FV201915		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje		05.03.2019
Predmet: webhosting www.zuske.sk na obdobie 18.04.2019 -17.04.2020 a technická aktualizácia

FV201915 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/015
Číslo faktúry: 
FV201915
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk na obdobie 18.04.2019 -17.04.2020 a technická aktualizácia
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 marec, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 11 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/02 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za: webhosting www.zuske.sk (65 €) na obdobie 18.4.2019-17.4.2020, zabezpečenie technickej (bezpečnostnej) aktualizácie (80 €) a SSL Certifikát k doméne (75€).
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.015-kolinovsky_-_webhosting_a_tech.aktualizacia.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/014
8228050606		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH		05.03.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 02.-03./2019

8228050606 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/014
Číslo faktúry: 
8228050606
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 02.-03./2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 marec, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 28 február, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 5 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 marec, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 02.-03./2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.014-st-pevne_linky_02.-03.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/013
201905		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048614,41 EUR
DPH sa neuplatňuje		27.02.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 02/2019

201905 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/013
Číslo faktúry: 
201905
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 02/2019
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
14,41
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 február, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 26 február, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 27 február, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 11 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 február, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 02/ 2019
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.013-sj_pri_zs_-_obedy_za_022019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/012
8227424589		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346932,23 EUR
s DPH		18.02.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.- 14.02.2019

8227424589 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/012
Číslo faktúry: 
8227424589
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.- 14.02.2019
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
32,23
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 február, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 február, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 1 marec, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 február, 2019
Viaže sa k zmluve: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.01.-14.02.2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.012-st-mobily_-_15.1.-14.2.2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/011
19044		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		15.02.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 01/2019

19044 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/011
Číslo faktúry: 
19044
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 01/2019
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 11 február, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 15 február, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 január, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 25 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 15 február, 2019
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.011_sss-spracovanie_fin.uctovnictva_012019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2019/008
FV201911		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		08.02.2019
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV201911 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/008
Číslo faktúry: 
FV201911
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 február, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 8 február, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 11 február, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 február, 2019
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2019/02 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
Prílohy: 
PDF icon fp_2019.008_designeed_-_aktualizacia_stranky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 53
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete