Menu
Aktuality

Aktuality

Obnovenie vyučovania od 15. júna 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Košice ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 15. júna 2020. Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou, v prípade potreby aj dištančnou formou na základe dohody s triednymi učiteľmi za dodržania bezpečnostných opatrení.

Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom.

Tešíme sa na vás.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiaci
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania
Dodatok k prevádzkovému poriadku

Vyučovanie na škole od 8.6.2020 - rozhodnutie zriaďovateľa

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl po dôkladnej analýze situácie v základných umeleckých školách, po dohovore s riaditeľmi škol s dôrazom na  personálne a prevádzkové podmienky, ako aj zohľadnení odporúčaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 rozhodlo, že ZUŠ Márie Hemerkovej naďalej zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov v  rozsahu a forme, ktoré umožňujú technické a personálne možnosti školy.

Vyučovanie v ZUŠ Márie Hemerkovej od 1. 6. 2020.

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. 6. 2020 sa neuvádza informácia o obnovení vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno – vzdelávací proces na našej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

O aktuálnych informáciách vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla, FB profilu školy a triednych učiteľov. 

Riaditeľstvo školy

Koncert pod oknami

Zrdečne Vás pozývame na ďalší Koncert pod oknami.

 

Tentoraz na trávniku pred blokom na Krakovskej ulici 8, v utorok 26.mája 2020 o 19:30 hod.

 

Hrať bude Musica Iuvenalis, sláčikový orchester pri ZUŠ M.Hemerkovej, a spievať sólista opery ŠDKE Marián Lukáč.

 

Tešíme sa na Vás.

Koncert pod oknami Košice
Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 60
  • >
  • »
FP_2019/51
FV202021		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		11.08.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202021 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/51
Číslo faktúry: 
FV202021
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 5 august, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 11 august, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.51_-_designeed_-_aktualizacie_stranky_www.zuske_.sk_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/50
8265766024		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,74 EUR
s DPH		06.08.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020

8265766024 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/50
Číslo faktúry: 
8265766024
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,74
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 august, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.50_-_st_-_pevne_linky_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/49
20351		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		21.07.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2020

20351 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/49
Číslo faktúry: 
20351
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 21 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 29 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 21 júl, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 29 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 13 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 21 júl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Jún 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.49_-_sss_-_spravovanie_financneho_uctovnictva_za_062020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/47
8264409887		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,18 EUR
s DPH		20.07.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.6 -14.7.20

8264409887 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/47
Číslo faktúry: 
8264409887
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.6 -14.7.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 júl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.6- 14.7.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.47_-_st_-_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/48
2202203958		FaktúryŠEVT, a. s.31331131326,75 EUR
s DPH		20.07.2020
Predmet: školské tlačivá

2202203958 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/48
Číslo faktúry: 
2202203958
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
ŠEVT, a. s.
Cena: 
326,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 28 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/2 - ŠEVT, a. s.
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.48_-_sevt_-_tlaciva.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_20120/46
201207427		FaktúryMEDIATEL, s. r. o.35859415478,80 EUR
s DPH		20.07.2020
Predmet: multibox profil na 1 rok - inzercia online

201207427 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_20120/46
Číslo faktúry: 
201207427
Predmet: 
multibox profil na 1 rok - inzercia online
Partner: 
MEDIATEL, s. r. o.
Cena: 
478,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 júl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 15 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 29 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
QUO-66420-R0C2/0 - MEDIATEL, s. r. o.
Poznámka: 
multibox profil na 1 rok - inzercia online
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.46_-_mediatel_-_inzerica_multibox_profil_-_20202021.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/45
10200003		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH		09.07.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200003 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/45
Číslo faktúry: 
10200003
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/10 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.45_-_ing._zahra_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/43
8263904458		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH		08.07.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 6.-7.2020

8263904458 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/43
Číslo faktúry: 
8263904458
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 6.-7.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 júl, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 8 júl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 8 júl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 6.-7.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.43_-_st_-_pevne_linky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/44
20		FaktúryCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781200,98 EUR
DPH sa neuplatňuje		08.07.2020
Predmet: finančné vysporiadanie za prevádzkové náklady v roku 2019 - nedoplatok.

20 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
FP_2020/44
Číslo faktúry: 
20
Predmet: 
finančné vysporiadanie za prevádzkové náklady v roku 2019 - nedoplatok.
Partner: 
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Cena: 
200,98
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 8 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 júl, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 8 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 8 júl, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2600052015 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Poznámka: 
finančné vysporiadanie za prevádzkové náklady v roku 2019 - nedoplatok.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.44_-_cvc_-_financne_vysporiadanie_za_prevaszkove_nakady_za_r._2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/42
10200008		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH		03.07.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200008 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/42
Číslo faktúry: 
10200008
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 3 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 3 júl, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 2 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 9 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 3 júl, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/9 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.42_-_chihada_-_obedy.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/041
981K2020010107		FaktúryMEDIATEL, s. r. o.358594150 EUR
s DPH		24.06.2020
Predmet: inzercia Zlaté stránky 2020

981K2020010107 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/041
Číslo faktúry: 
981K2020010107
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky 2020
Partner: 
MEDIATEL, s. r. o.
Cena: 
0
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 24 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 24 jún, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 6 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 júl, 2019
Viaže sa k zmluve: 
QUO-58448-L8V0/0 - MEDIATEL, s. r. o.
Poznámka: 
Inzercia v Zlatých stránkach rok 2020: Vyúčtovacia faktúra č. 981K2020010107 k zálohovej faktúre 19ZFO01602 (uhradená dňa 3.07.2019).
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.41_-_mediatel_-_vyuctovanie_19zfo_-_vyuctovanie.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/40
202007		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055934,75 EUR
DPH sa neuplatňuje		23.06.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020 - doplatok

202007 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/40
Číslo faktúry: 
202007
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020 - doplatok
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
34,75
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 23 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 23 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 23 jún, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 6. 2020 - doplatok.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.40_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_06.2020_-_doplatok.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/39
202007		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055926,41 EUR
s DPH		22.06.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020

202007 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/39
Číslo faktúry: 
202007
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 6.2020
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
26,41
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 22 jún, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 6. 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.39_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_06.2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/38
00000092		FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.06.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000092 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/38
Číslo faktúry: 
00000092
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Partner: 
Ing. Vincent Haluška
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 19 jún, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 19 jún, 2020
Viaže sa k zmluve: 
01/2020 - Ing. Vincent Haluška
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.38_-_v.haluska_-_cinnost_technika_cobozp_a_po.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/37
20291		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		18.06.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2020

20291 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/37
Číslo faktúry: 
20291
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 5/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 jún, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 29 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.37_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_052020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/36
8262526997		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,75 EUR
s DPH		17.06.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.5 -14.6.20

8262526997 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/36
Číslo faktúry: 
8262526997
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.5 -14.6.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 jún, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.5- 14.6.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.36_-_st_-_mobily.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/035
27220		FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120 EUR
s DPH		16.06.2020
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

27220 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2020/035
Číslo faktúry: 
27220
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Partner: 
Petr Mrázek, bio enzym
Cena: 
120
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 16 jún, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 15 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 jún, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/6 - Petr Mrázek, bio enzym
Poznámka: 
Faktúra za bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.35_-_mrazek_-_servis_kanaliyacnych_systemov_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/34
2202202855		FaktúryŠEVT, a. s.31331131469,80 EUR
s DPH		10.06.2020
Predmet: školské tlačivá

2202202855 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/34
Číslo faktúry: 
2202202855
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
ŠEVT, a. s.
Cena: 
469,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 10 jún, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 3 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 17 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 10 jún, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/2 - ŠEVT, a. s.
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.34_-_sevt_-_skolske_tlaciva.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/33
8262020332		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH		08.06.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020

8262020332 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/33
Číslo faktúry: 
8262020332
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 jún, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 máj, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 jún, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 jún, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 5.-6.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.33_-_st_-_pevna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/32
20226		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		21.05.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020

20226 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/32
Číslo faktúry: 
20226
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 4/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 6 máj, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 apríl, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 20 máj, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 21 máj, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Apríl 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.32_-_sss_-_spracovanie_financeho_uctovnictva_za_042020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 60
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete