Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 49
  • >
  • »
FP_2018/075
2182205333
FaktúryŠEVT, a. s.31331131232,38 EUR
s DPH
20.07.2018
Predmet: školské tlačivá

2182205333 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2018/075
Číslo faktúry: 
2182205333
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
232,38
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 20 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 11 júl, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 20 júl, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 11 júl, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 25 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 júl, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: triedna kniha pre skupinové vyučovanie (100 ks), katalógový list žiaka (300 ks), triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ-obal (100 ks), triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ-vložka (1000 ks) na základe objednávky č. 2018/01 zo dňa 30.01.2018. Proforma faktúra č. 1182205694 bola uhradená 06.07.2018.
FP_2018/074
8213393155
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,06 EUR
s DPH
17.07.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.-14.07.2018

8213393155 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/074
Číslo faktúry: 
8213393155
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.-14.07.2018
Cena: 
31,06
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 júl, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 17 júl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 14 júl, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 júl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.06.-14.07.2018.
FP_2018/073
8212052735
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346963,98 EUR
s DPH
06.07.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 6-7/2018

8212052735 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/073
Číslo faktúry: 
8212052735
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 6-7/2018
Cena: 
63,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 júl, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 6 júl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 30 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 18 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 júl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 6-7/2018.
FP_2018/072
720190004
FaktúryVEMA, s. r. o.31355374288,00 EUR
s DPH
03.07.2018
Predmet: Vema modul GDPRm pre PaM

720190004 - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/072
Číslo faktúry: 
720190004
Predmet: 
Vema modul GDPRm pre PaM
Partner: 
Cena: 
288,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie modulu GDPRm pre softvér VEMA PaM, pre 110 osobných čísel.
FP_2018/071
3180177
FaktúryDATAS-VT, s. r. o.361979631308,50 EUR
s DPH
03.07.2018
Predmet: kancelársky nábytok

3180177 - DATAS-VT, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/071
Číslo faktúry: 
3180177
Predmet: 
kancelársky nábytok
Cena: 
1308,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 10 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 júl, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za kancelársky nábytok: stoličky ISO C-38 (sivá) 20 ks-397,92 €, kancelársky stôl L201/C 3 ks-333 €, kancelársky stôl L200/C 4 ks-383,98 €, vynáška, montáž a inštalácia stolov 93,80 €. Spolu s DPH: 1308,50 €.
FP_2018/070
64/2018
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.07.2018
Predmet: ladenie klavírov a pianín, drobné opravy

64/2018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/070
Číslo faktúry: 
64/2018
Predmet: 
ladenie klavírov a pianín, drobné opravy
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 júl, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 júl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 30 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 júl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za ladenie, čistenie a drobné opravy pianín v učebniach na Hlavnej 68 (koncertná sála) a na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach, viď príloha k faktúre-servisný list č. 36/2018.
FP_2018/069
4
FaktúryCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781-1 665,91 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.07.2018
Predmet: vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok

4 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
FP_2018/069
Číslo faktúry: 
4
Predmet: 
vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok
Cena: 
-1 665,91
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 26 jún, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 10 júl, 2018
Poznámka: 
Faktúra – dobropis za vyúčtovanie prevádzkových nákladov na elokovanom pracovisku CVČ Juhoslovanská 2 za rok 2017 podľa prílohy. Nedoplatky:Teplo: 524,69 €; Poplatok za spracovanie podkladov: 21,18 €; Nedoplatky spolu: 545,87 €; Preplatky:Teplá voda: 657,48 €; Studená voda: 324,76 €; Zrážková voda: 48,59 €; Elektrina: 1 180,95 €; Preplatky spolu: 2 211,78 €. Zaplatená záloha: 5 262,38 €; Skutočné náklady za r. 2018: -3 596,47 €; Dobropis: 1 665,91 €
FP_2018/068
2182203885
FaktúryŠEVT, a. s.31331131387,89 EUR
s DPH
02.07.2018
Predmet: školské tlačivá

2182203885 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2018/068
Číslo faktúry: 
2182203885
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
387,89
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 júl, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 jún, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom-karta školného (100 ks), žiacka knižka pre ZUŠ-1. návrh (400 ks). žiacka knižka pre ZUŠ-2. návrh (400 ks).na základe objednávky č. 2018/01 zo dňa 20.01.2018. Proforma faktúra č. 1182203959 bola uhradená 05.06.2018.
FP_2018/067
9001131657
FaktúrySlovenská pošta, a.s.3663112461,67 EUR
s DPH
29.06.2018
Predmet: poštové poukazy na príjmový účet školy na školné poplatky

9001131657 - Slovenská pošta, a.s.

Interné číslo: 
FP_2018/067
Číslo faktúry: 
9001131657
Predmet: 
poštové poukazy na príjmový účet školy na školné poplatky
Cena: 
61,67
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 27 jún, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 21 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 29 jún, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za tlačiarenské služby (poštové poukazy 5000 ks na školné poplatky) a manipulačný poplatok-balné.
FP_2018/066
442018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630974,80 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.06.2018
Predmet: réžijné náklady za stravovanie zamestnanca za mesiac jún 2018

442018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/066
Číslo faktúry: 
442018
Predmet: 
réžijné náklady za stravovanie zamestnanca za mesiac jún 2018
Cena: 
4,80
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 27 jún, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 10 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za skutočné réžijné náklady za stravovanie zamestnanca (Ján Šandrik, DiS. art.) za mesiac jún 2018.
FP_2018/065
432018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630970,48 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.06.2018
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2018

432018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/065
Číslo faktúry: 
432018
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2018
Cena: 
0,48
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 27 jún, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 10 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac jún 2018.
FP_2018/063
201828
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
DPH sa neuplatňuje
25.06.2018
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac jún 2018

201828 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/063
Číslo faktúry: 
201828
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac jún 2018
Cena: 
19,65
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 jún, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 28 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 28 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac jún 2018.
FP_2018/064
181305129
FaktúryMadmat, s. r. o.3636439892,90 EUR
s DPH
25.06.2018
Predmet: tepovací prášok Kärcher RM 760 (10 kg)

181305129 - Madmat, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/064
Číslo faktúry: 
181305129
Predmet: 
tepovací prášok Kärcher RM 760 (10 kg)
Cena: 
92,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 22 jún, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 22 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 25 jún, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tepovacieho prášku Kärcher RM 760 (10 kg) do tepovača Kärcher Puzzi 100 Super, katalógové číslo 6.294-844.0; Počet: 1 balenie; Cena s DPH: 92,90 €
FP_2018/061
8211328384
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,26 EUR
s DPH
18.06.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2018

8211328384 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/061
Číslo faktúry: 
8211328384
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2018
Cena: 
31,26
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 jún, 2018
Dátum prijatia: 
nedeľa, 17 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.05.-14.06.2018.
FP_2018/062
201817
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559102,18 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.06.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac jún 2018

201817 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/062
Číslo faktúry: 
201817
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac jún 2018
Cena: 
102,18
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 29 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 júl, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac jún 2018.
FP_2018/056
8209924535
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346963,98 EUR
s DPH
07.06.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 4-5/2018

8209924535 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/056
Číslo faktúry: 
8209924535
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 4-5/2018
Cena: 
63,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 jún, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 6 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 máj, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 4-5/2018.
FP_2018/059
372018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309715,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.06.2018
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2018

372018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/059
Číslo faktúry: 
372018
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2018
Cena: 
15,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 jún, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 máj, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac máj 2018.
FP_2018/058
362018
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 21355405591,56 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.06.2018
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2018

362018 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/058
Číslo faktúry: 
362018
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2018
Cena: 
1,56
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 jún, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 máj, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac máj 2018.
FP_2018/057
201815
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055986,46 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.06.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac máj 2018

201815 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/057
Číslo faktúry: 
201815
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac máj 2018
Cena: 
86,46
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 jún, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 máj, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 19 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac máj 2018.
FP_2018/060
10180003
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566182100,00 EUR
s DPH
07.06.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180003 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/060
Číslo faktúry: 
10180003
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
2100,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 jún, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 jún, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 500 ks, á 4,20 eur/ ks.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 49
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete