Menu
Aktuality

Aktuality

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 21. december 2018 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný benefičný koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na Vianočný benefičný koncert SRDCE DOKORÁN, ktorý sa uskutoční 19. decembra 2018 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole na Hlavnej 81.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vianočný benefičný koncert SRDCE DOKORÁN plagát

Verejný žiacky koncert

Verejný žiacky koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejný koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2018 o 17,00 hod. vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Verejný žiacky koncert 3.12. Košice
Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 52
  • >
  • »
FP_2018/130
8223344270		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346930,96 EUR
s DPH		17.12.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2018

8223344270 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/130
Číslo faktúry: 
8223344270
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2018
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
30,96
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 14 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 december, 2018
Viaže sa k zmluve: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.11.-14.12.2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.130_slovak_telekom_mobily_15.11-14.12.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/129
120/2018		FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300 EUR
DPH sa neuplatňuje		10.12.2018
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

120/2018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/129
Číslo faktúry: 
120/2018
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Partner: 
Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Cena: 
300
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 24 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 december, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/13 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov ZUŠ Hlavná 68 viď príloha k faktúre-servisný list č. 71/2018
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.129_m.bujovska_-_servis_klavirov_12.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/128
8221933955		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH		06.12.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2018

8221933955 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/128
Číslo faktúry: 
8221933955
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2018
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Viaže sa k zmluve: 
ZML_09_2017_0903101742_Happy M (2017/168) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 11-12/2018
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.128_slovak_telekom_pevne_linky_za_11-12.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/127
18689		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.12.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2018

18689 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/127
Číslo faktúry: 
18689
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2018
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 december, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 19 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac December 2018
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.127_sss-spracovanie_financneho_uctovnictva_za_12.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/125
18621		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.12.2018
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2018

18621 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2018/125
Číslo faktúry: 
18621
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2018
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November 2018
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.125_sss-spracovanie_finan.uctovnictva_za_11.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/126
05/2018		FaktúryFrantišek Cimbolák-PAPIREUS3246263860 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.12.2018
Predmet: Vyhotovenie kroniky školy

05/2018 - František Cimbolák-PAPIREUS

Interné číslo: 
FP_2018/126
Číslo faktúry: 
05/2018
Predmet: 
Vyhotovenie kroniky školy
Partner: 
František Cimbolák-PAPIREUS
Cena: 
60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 5 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 december, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/22 - František Cimbolák-PAPIREUS
Poznámka: 
Fakturujeme Vám podľa dohody "Väzba Kronika", zelená farba,zlatá väzba.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.126_papiereu_vyhotovenie_kroniky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/124
201848		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048615,72 EUR
DPH sa neuplatňuje		05.12.2018
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 12/2018

201848 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/124
Číslo faktúry: 
201848
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 12/2018
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
15,72
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 5 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 5 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 12/ 2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.124_sj_pri_zs_polianska_obedy_za_12.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/123
201826		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055985,15 EUR
DPH sa neuplatňuje		03.12.2018
Predmet: Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac december 2018

201826 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/123
Číslo faktúry: 
201826
Predmet: 
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac december 2018
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
85,15
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 17 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za december 2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.123_sj_pri_zs_belehradska_obedy_za_12.20108.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/121
201825		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055981,22 EUR
DPH sa neuplatňuje		03.12.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac november 2018

201825 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/121
Číslo faktúry: 
201825
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac november 2018
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
81,22
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za november 2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.121_sj_belehradska_obedy_11.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/122
113/2018		FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300 EUR
DPH sa neuplatňuje		03.12.2018
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

113/2018 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2018/122
Číslo faktúry: 
113/2018
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Partner: 
Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Cena: 
300
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 december, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 3 december, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/13 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov ZUŠ Hlavná 68 viď príloha k faktúre-servisný list č. 67/2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.122_m.bujnovska_servis_klavirov_11.2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/120
22/2018		FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH		26.11.2018
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

22/2018 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2018/120
Číslo faktúry: 
22/2018
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Partner: 
Belo Salamon-BESA
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 26 november, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 26 november, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 7 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 26 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/34 - Belo Salamon-BESA
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.120-belo_salamon_-_spracovanie_revizii.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2017/119
21811080		FaktúryLomtec.com, a. s.35795174720 EUR
s DPH		23.11.2018
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2019

21811080 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2017/119
Číslo faktúry: 
21811080
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2019
Partner: 
Lomtec.com, a. s.
Cena: 
720
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 22 november, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum plnenia: 
štvrtok, 22 november, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 29 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/40 - Lomtec.com, a. s.
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2019 na objednávky č. 2018/40.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.119_lomtec_sluzby_elektronickej_registratury_na_rok_2019.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/118
201843		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,96 EUR
DPH sa neuplatňuje		23.11.2018
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 11/2018

201843 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/118
Číslo faktúry: 
201843
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 11/2018
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
20,96
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 22 november, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 23 november, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 4 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 november, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 11/ 2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.118_sj_pri_zs-obedy_112018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/116
1801020987		FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857134,45 EUR
s DPH		21.11.2018
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

1801020987 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2018/116
Číslo faktúry: 
1801020987
Predmet: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Partner: 
Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Cena: 
134,45
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 28 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 21 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/39 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.116_dad-cistiace_prostriedky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/117
10180006		FaktúryIng. Wasim Zahra478674261260 EUR
s DPH		21.11.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10180006 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2018/117
Číslo faktúry: 
10180006
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
1260
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 21 november, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 5 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 21 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/36 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.117_ing.zahra_-_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/113
720191000		FaktúryVEMA, s. r. o.31355374677 EUR
DPH sa neuplatňuje		20.11.2018
Predmet: právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2018-11/2019.

720191000 - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/113
Číslo faktúry: 
720191000
Predmet: 
právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2018-11/2019.
Partner: 
VEMA, s. r. o.
Cena: 
677
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 3 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 20 november, 2018
Viaže sa k zmluve: 
2014/05 - VEMA, s. r. o.
Poznámka: 
právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2018-11/2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.113_vema_-_aktualne_verzie_-_12.18-11.19.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/114
20180196		FaktúryBLARO, s. r. o.4649870252,8 EUR
s DPH		20.11.2018
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

20180196 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/114
Číslo faktúry: 
20180196
Predmet: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
BLARO, s. r. o.
Cena: 
52,8
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 4 december, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 20 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/38 - BLARO, s. r. o.
Poznámka: 
Faktúra za servisné práce: profylaxiu stroja, vyčistenie a dopravné..
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.114_blaro_udrzba_kopirky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/115
10180006		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566182100 EUR
s DPH		20.11.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180006 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/115
Číslo faktúry: 
10180006
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
2100
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 november, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 20 november, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 16 november, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 20 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/35 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 500 ks, á 4,20 eur/ ks.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.115_chihada_stravne_listky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/111
8221320285		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,16 EUR
s DPH		19.11.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.-14.11.2018

8221320285 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/111
Číslo faktúry: 
8221320285
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.-14.11.2018
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
31,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 november, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 14 november, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Viaže sa k zmluve: 
ZML_11_2017_0911916157_Happy XS mini (2017/170) - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (ku školskému tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.10.-14.11.2018.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.111_slovak_telekom_mobily_2018.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2018/112
201857		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.11.2018
Predmet: technicka aktualizácia a doména zuske.sk

201857 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2018/112
Číslo faktúry: 
201857
Predmet: 
technicka aktualizácia a doména zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
100
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 november, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 26 november, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 november, 2018
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2018/02 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za: zabezpečenie technickej (bezpečnostnej) aktualizácie (80 €) doména zuske.sk (20 €) za obdobie 14.12.2018-13.12.2019.
Prílohy: 
PDF icon fp_2018.1112_designeed-kolinovsky_aktualizaciadomena.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 52
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete