Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »
FP_2020/13
202004
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
FP_2020/12
20048
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.02.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020

20048 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/12
Číslo faktúry: 
20048
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2020.
FP_2020/11
10200002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
21.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/11
Číslo faktúry: 
10200002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/10
FV202005
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
20.02.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202005 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/10
Číslo faktúry: 
FV202005
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
FP_2020/9
8253262151
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,54 EUR
s DPH
17.02.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20

8253262151 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/9
Číslo faktúry: 
8253262151
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
Cena: 
40,54
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
FP_2020/8
8251709193
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,28 EUR
s DPH
10.02.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020

8251709193 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/8
Číslo faktúry: 
8251709193
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
Cena: 
68,28
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
FP_2020/7
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055998,69 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.02.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/7
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020
Cena: 
98,69
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 1. 2020.
FP_2020/6
202001
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,85 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.01.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/6
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020
Cena: 
20,85
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 január, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 1/ 2020.
FP_2020/4
8251018491
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH
17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
FP_2020/3
8249476033
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH
13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
FP_2020/1
6160151720
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
FP_2020/2
6101040620
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.4451868433,19 EUR
s DPH
02.01.2020
Predmet: mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020

6101040620 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/2
Číslo faktúry: 
6101040620
Predmet: 
mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2020
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Poznámka: 
Zmluva č. 325/N/2001-parkovanie. Faktúra za mesačné opakované dodanie v roku 2018 s DPH za: nájomné parkovacieho miesta (27,66+5,53=33,19 €) vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 33,19 €.
FP_2019/118
20190753
FaktúryBI Trade,s.r.o.51772019777,40 EUR
s DPH
20.12.2019
Predmet: Prenájom priestorov na pracovnú poradu

20190753 - BI Trade,s.r.o.

Interné číslo: 
FP_2019/118
Číslo faktúry: 
20190753
Predmet: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu
Partner: 
Cena: 
777,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 20 december, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Prenájom priestorov na pracovnú poradu s obedom pri príležitosti ukončenia roka 2019 pre 46 zamestnancov.
FP_2019/117
8248791335
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346951,64 EUR
s DPH
17.12.2019
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019

8248791335 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/117
Číslo faktúry: 
8248791335
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.11.- 14.12.2019
Cena: 
51,64
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 14 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 december, 2019
Poznámka: 
mobilné služby obdobie 15.11.- 14.12.2019
FP_2019/116
19767
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
bez DPH
13.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019

19767 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/116
Číslo faktúry: 
19767
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 12/2019
Cena: 
130
EUR
bez DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 13 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac December 2019.
FP_2019/115
19693
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.12.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019

19693 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/115
Číslo faktúry: 
19693
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 11/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac November 2019.
FP_2019/114
201920
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055983,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
10.12.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019

201920 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/114
Číslo faktúry: 
201920
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 12.2019
Cena: 
83,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 10 december, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 6 december, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 20 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 12. 2019.
FP_2019/111
8247257097
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,99 EUR
s DPH
09.12.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019

8247257097 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/111
Číslo faktúry: 
8247257097
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11.-12./2019
Cena: 
65,99
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 30 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 12 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 11.-12./2019
FP_2019/113
201936
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048611,12 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.12.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019

201936 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/113
Číslo faktúry: 
201936
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 12/2019
Cena: 
11,12
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 2 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 12/ 2019
FP_2019/112
19856
FaktúryVzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.459847510 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.12.2019
Predmet: ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019

19856 - Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/112
Číslo faktúry: 
19856
Predmet: 
ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019
Cena: 
0
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 december, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 december, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry,strava a občerstvenie pre 1 osobu dňa 3.-5.12.2019.Zálohová faktúra č. 542 vo výške 106€ uhradená dňa 14.11.2019.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete