Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 64
  • >
  • »
FP_2021/21
8281119350
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940 EUR
s DPH
16.04.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.

8281119350 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/21
Číslo faktúry: 
8281119350
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.
Cena: 
40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 16 apríl, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.3. -14.5.21.
FP_2021/20
00000051
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
14.04.2021
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.

00000051 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2021/20
Číslo faktúry: 
00000051
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 14 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a CO za 1-3/2021.
FP_2021/19
21196
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.04.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.

21196 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/19
Číslo faktúry: 
21196
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 31 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 apríl, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 3/2021.
FP_2021/17
FV202109
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.04.2021
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk.

FV202109 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2021/17
Číslo faktúry: 
FV202109
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk.
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 14 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Poznámka: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
FP_2021/18
8701601512
FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH
08.04.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet -4/2021.

8701601512 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/18
Číslo faktúry: 
8701601512
Predmet: 
paušálny poplatok - internet -4/2021.
Partner: 
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 apríl, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 4/2021.
FP_2021/16
8280604103
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH
07.04.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.

8280604103 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/16
Číslo faktúry: 
8280604103
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 apríl, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 7 apríl, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 31 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 apríl, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 7 apríl, 2021
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3.-4.2021.
FP_2021/15
8279274701
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346942,43 EUR
s DPH
16.03.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2. -14.3.21.

8279274701 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/15
Číslo faktúry: 
8279274701
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2. -14.3.21.
Cena: 
42,43
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 16 marec, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 marec, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 16 marec, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
streda, 31 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 16 marec, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2. -14.3.21.
FP_2021/14
21106
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.03.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2021.

21106 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/14
Číslo faktúry: 
21106
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 9 marec, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 4 marec, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 9 marec, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 26 február, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 9 marec, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2021.
FP_2021/13
FV202105
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.03.2021
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk; webhosting a certifikát k doméne

FV202105 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2021/13
Číslo faktúry: 
FV202105
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk; webhosting a certifikát k doméne
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 marec, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 5 marec, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 11 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 marec, 2021
Poznámka: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk; webhosting a certifikát k doméne
FP_2021/12
8278761702
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
05.03.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2021.

8278761702 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/12
Číslo faktúry: 
8278761702
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2021.
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 5 marec, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 marec, 2021
Dátum prijatia: 
piatok, 5 marec, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 28 február, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
piatok, 5 marec, 2021
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2021.
FP_2021/11
5301601119
FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH
03.03.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 3/2021

5301601119 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/11
Číslo faktúry: 
5301601119
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 3/2021
Partner: 
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 3 marec, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 marec, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 3 marec, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 marec, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 marec, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 3/2021.
FP_2021/10
21051
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.02.2021
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2021.

21051 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2021/10
Číslo faktúry: 
21051
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2021.
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 február, 2021
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 11 február, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 február, 2021
Dátum plnenia: 
piatok, 29 január, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 25 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 február, 2021
Poznámka: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2021.
FP_2021/9
8277426336
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346943,21 EUR
s DPH
17.02.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.1. -14.2.21.

8277426336 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/9
Číslo faktúry: 
8277426336
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.1. -14.2.21.
Cena: 
43,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 február, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 február, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 17 február, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 február, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 1 marec, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 február, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.1. -14.2.21.
FP_2021/8
8276917693
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH
08.02.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2021.

8276917693 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/8
Číslo faktúry: 
8276917693
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2021.
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 8 február, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 február, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 8 február, 2021
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 január, 2021
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 8 február, 2021
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2021.
FP_2021/7
920111389
FaktúryJurisDAT-M. Medlen1182197326 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.02.2021
Predmet: predplatné časopis škola 2021.

920111389 - JurisDAT-M. Medlen

Interné číslo: 
FP_2021/7
Číslo faktúry: 
920111389
Predmet: 
predplatné časopis škola 2021.
Cena: 
26
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 február, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 2 február, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 február, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 19 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 4 február, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
predplatné časopis škola 2021.
FP_2021/6
FV202104
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.02.2021
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk.

FV202104 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2021/6
Číslo faktúry: 
FV202104
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk.
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 3 február, 2021
Dátum vystavenia: 
utorok, 2 február, 2021
Dátum prijatia: 
streda, 3 február, 2021
Dátum plnenia: 
streda, 3 február, 2021
Dátum splatnosti: 
utorok, 9 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 február, 2021
Poznámka: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk.
FP_2021/5
8301600738
FaktúrySWAN, a. s.3568020266 EUR
s DPH
01.02.2021
Predmet: paušálny poplatok - internet - 2/2021.

8301600738 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
FP_2021/5
Číslo faktúry: 
8301600738
Predmet: 
paušálny poplatok - internet - 2/2021.
Partner: 
Cena: 
66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 1 február, 2021
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 február, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 1 február, 2021
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 február, 2021
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 1 február, 2021
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
paušálny poplatok - internet - 2/2021.
FP_2021/4
8412102036
FaktúrySolitea Slovensko, a.s.3623733796 EUR
s DPH
26.01.2021
Predmet: programové vybavenie Vema HX0071-IČPV.

8412102036 - Solitea Slovensko, a.s.

Interné číslo: 
FP_2021/4
Číslo faktúry: 
8412102036
Predmet: 
programové vybavenie Vema HX0071-IČPV.
Cena: 
96
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 26 január, 2021
Dátum vystavenia: 
sobota, 23 január, 2021
Dátum prijatia: 
utorok, 26 január, 2021
Dátum plnenia: 
sobota, 23 január, 2021
Dátum splatnosti: 
sobota, 6 február, 2021
Dátum zaplatenia: 
utorok, 26 január, 2021
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
programové vybavenie Vema HX0071-IČPV.
FP_2021/3
8275567058
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,34 EUR
s DPH
18.01.2021
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.

8275567058 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/3
Číslo faktúry: 
8275567058
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.
Cena: 
40,34
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 január, 2021
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 január, 2021
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.20 -14.1.21.
FP_2021/2
8275055407
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
14.01.2021
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.

8275055407 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2021/2
Číslo faktúry: 
8275055407
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 január, 2021
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 december, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 január, 2021
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 január, 2021
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2020-1.2021.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 64
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete