Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 62
  • >
  • »
FP_2020/76
18/2020
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
26.10.2020
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

18/2020 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2020/76
Číslo faktúry: 
18/2020
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 26 október, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 október, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 26 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 26 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
FP_2020/75
20126
FaktúryGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653191 EUR
s DPH
22.10.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní

20126 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
FP_2020/75
Číslo faktúry: 
20126
Predmet: 
Tonery do tlačiarní
Cena: 
191
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 22 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tonerov do tlačiarní
FP_2020/74
8269973116
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,21 EUR
s DPH
19.10.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.9 -14.10.20

8269973116 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/74
Číslo faktúry: 
8269973116
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.9 -14.10.20
Cena: 
40,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 október, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 14 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 október, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.9- 14.10.20
FP_2020/73
22010022
FaktúryLomtec.com, a. s.35795174600 EUR
s DPH
16.10.2020
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2021

22010022 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/73
Číslo faktúry: 
22010022
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2021
Cena: 
600
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 16 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 november, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 16 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2021.
FP_2020/70
20576
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.10.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2020

20576 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/70
Číslo faktúry: 
20576
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 9/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac September 2020.
FP_2020/72
200410
Faktúry100 EUR
s DPH
13.10.2020
Predmet: kredit 100€ O2 sms Connector

200410 - [node:field-partner:title]

Interné číslo: 
FP_2020/72
Číslo faktúry: 
200410
Predmet: 
kredit 100€ O2 sms Connector
Cena: 
100
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
kredit 100€ O2 sms Connector
FP_2020/71
10200013
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
13.10.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200013 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/71
Číslo faktúry: 
10200013
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 13 október, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks.
FP_2020/68
V200523
FaktúryBLARO, s. r. o.46498702198,60 EUR
s DPH
08.10.2020
Predmet: kancelársky papier + náhr.diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

V200523 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/68
Číslo faktúry: 
V200523
Predmet: 
kancelársky papier + náhr.diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
198,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
kancelársky papier + náhr. diel do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
FP_2020/69
20200138
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870230 EUR
s DPH
08.10.2020
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné

20200138 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/69
Číslo faktúry: 
20200138
Predmet: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
Partner: 
Cena: 
30
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 október, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 + dopravné
FP_2020/67
045/2020
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261400 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.10.2020
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

045/2020 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2020/67
Číslo faktúry: 
045/2020
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
400
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 7 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 14 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 7 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 35/2019
FP_2020/66
8269461745
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,60 EUR
s DPH
06.10.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020

8269461745 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/66
Číslo faktúry: 
8269461745
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020
Cena: 
64,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 6 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 6 október, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 9.-10.2020
FP_2020/65
1274883160
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)357634699,90 EUR
s DPH
05.10.2020
Predmet: aparát k pevnej linke

1274883160 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/65
Číslo faktúry: 
1274883160
Predmet: 
aparát k pevnej linke
Cena: 
9,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 29 september, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 24 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Poznámka: 
aparát k pevnej linke
FP_2020/64
1274883070
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)357634691 EUR
s DPH
05.10.2020
Predmet: aparát pevnej linky

1274883070 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/64
Číslo faktúry: 
1274883070
Predmet: 
aparát pevnej linky
Cena: 
1
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 29 september, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 28 september, 2020
FP_2020/63
202011
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559116,76 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.10.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 9.2020

202011 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/63
Číslo faktúry: 
202011
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 9.2020
Cena: 
116,76
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 30 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 október, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 9. 2020 - doplatok.
FP_2020/62
2001020757
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585787,36 EUR
s DPH
28.09.2020
Predmet: kalendáre stol.pracovný

2001020757 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/62
Číslo faktúry: 
2001020757
Predmet: 
kalendáre stol.pracovný
Cena: 
87,36
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 28 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 28 september, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 28 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 28 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 5 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 28 september, 2020
Poznámka: 
Fakturujeme Vám stolové kalendáre pracovné r. 2021 - 70ks
FP_2020/60
5142000235
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684309,75 EUR
s DPH
23.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2019

5142000235 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/60
Číslo faktúry: 
5142000235
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2019
Cena: 
309,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 30 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2019
FP_2020/61
00000118
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.09.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020.

00000118 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/61
Číslo faktúry: 
00000118
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 september, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020
FP_2020/59
8268122490
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,31 EUR
s DPH
17.09.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.8 -14.9.20

8268122490 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/59
Číslo faktúry: 
8268122490
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.8 -14.9.20
Cena: 
40,31
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 september, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 30 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.8- 14.9.20
FP_2020/57
20497
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.09.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2020

20497 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/57
Číslo faktúry: 
20497
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 august, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 16 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August 2020.
FP_2020/58
10200010
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
16.09.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200010 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/58
Číslo faktúry: 
10200010
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 4 september, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 16 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 62
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete