Menu
Aktuality

Aktuality

Opatrenia pred šírením korona vírusu.

Žiadame všetkých žiakov aj kolegov, ktorí boli cez jarné prázdniny v zahraničí, aby ostali doma v karanténe! Žiadame taktiež rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy!
Dnešným dňom rušíme všetky koncerty a akcie až do odvolania. Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa len pred vstupnú bránu do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť, žiakov nižších ročníkov si pri vstupe prevezmú učitelia. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Žiadame všetkých, aby tieto opatrenia rešpektovali, akékoľvek pokyny od nášho zriaďovateľa alebo RÚVZ oznámime.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo školy

Flautový seminár

Flautový seminár
Zobraziť všetky aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »
FP_2020/22
FV202007		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284220 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.03.2020
Predmet: webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk

FV202007 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/22
Číslo faktúry: 
FV202007
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
220
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 24 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
webhosting www.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 SSL Certifikát k doméne www.zuske.sk, competition.zuske.sk od 18.4.2020 do 17.4.2021 technická (bezpečnostná) aktualizácia webstránky (jadra systému a modulov CMS - systém pre správu obsahu) pre competition.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.22_-_designeed_-_webhostingcertifikat_k_domene_a_aktualizacia_stranky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/21
00000047		FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje		19.03.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.

00000047 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/21
Číslo faktúry: 
00000047
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Partner: 
Ing. Vincent Haluška
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
01/2020 - Ing. Vincent Haluška
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 1-3/2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.21_-_v.haluska_-_cinnost_technika_pobozp_a_co_za_1.-3.2020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/20
8255525698		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,16 EUR
s DPH		17.03.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20

8255525698 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/20
Číslo faktúry: 
8255525698
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.2- 14.3.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.20_-_slovak_telekom_-_mobilne_sluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/18
10200004		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618450 EUR
s DPH		12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/18
Číslo faktúry: 
10200004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
streda, 11 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/7 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.18_-_chihada_-_stravne_listky_pre_zamestnancov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/19
10200001		FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH		12.03.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200001 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/19
Číslo faktúry: 
10200001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Partner: 
Ing. Wasim Zahra
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 12 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/8 - Ing. Wasim Zahra
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.19_-_zahra_-_stravne_listky_pre_zamestnancov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/17
2001020201		FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857310,73 EUR
s DPH		10.03.2020
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

2001020201 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/17
Číslo faktúry: 
2001020201
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Partner: 
Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Cena: 
310,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 10 marec, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 16 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 10 marec, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/5 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.17_-_dzurnak_-_cistiace_prostriedky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/16
8253960832		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346965,21 EUR
s DPH		09.03.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020

8253960832 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/16
Číslo faktúry: 
8253960832
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
65,21
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 marec, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 18 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2.-3.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.16_-_st_-_pevna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/15
202003		FaktúryZákladná škola Belehradská 2135540559104,25 EUR
s DPH		09.03.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020

202003 - Základná škola Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/15
Číslo faktúry: 
202003
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 2.2020
Partner: 
Základná škola Belehradská 21
Cena: 
104,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 28 február, 2020
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 marec, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 2. 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.15_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_022020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/14
20104		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		06.03.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020

20104 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/14
Číslo faktúry: 
20104
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 2/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 6 marec, 2020
Dátum plnenia: 
sobota, 29 február, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 marec, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Február 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.14_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_022020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/13
202004		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,24 EUR
DPH sa neuplatňuje		27.02.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.

202004 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/13
Číslo faktúry: 
202004
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 2/2020.
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
22,24
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 25 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 26 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 2/ 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.13_-_sj_pri_zs_-_obedy_za_012020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/12
20048		FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje		27.02.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020

20048 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/12
Číslo faktúry: 
20048
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 1/2020
Partner: 
Stredisko služieb škole
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 27 február, 2020
Viaže sa k zmluve: 
2/2018 - Stredisko služieb škole
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Január 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.12_-_sss_-_spracovanie_financneho_uctovnictva_za_012020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/11
10200002		FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH		21.02.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/11
Číslo faktúry: 
10200002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Partner: 
Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 21 február, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 21 február, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/3 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.11_-_chihada_-_stravne_listky_pre_zamestnancov.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/10
FV202005		FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje		20.02.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202005 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2020/10
Číslo faktúry: 
FV202005
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Partner: 
Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 20 február, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/1 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.10_-_designeed_-_aktualizacia_stranky_www.zuske_.sk_.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/9
8253262151		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,54 EUR
s DPH		17.02.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20

8253262151 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/9
Číslo faktúry: 
8253262151
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
40,54
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 17 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 marec, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 17 február, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.1- 14.2.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.9_-_st_-_mobilne_sluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/8
8251709193		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,28 EUR
s DPH		10.02.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020

8251709193 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/8
Číslo faktúry: 
8251709193
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
68,28
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 február, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 10 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 10 február, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1.-2.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.8_-_st_-_pevne_linky.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/7
202001		FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055998,69 EUR
DPH sa neuplatňuje		04.02.2020
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2020/7
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 1.2020
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Belehradská 21
Cena: 
98,69
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 4 február, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 február, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 1. 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.7_-_sj_pri_zs_belehradska_-_obedy_za_012020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/6
202001		FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048620,85 EUR
DPH sa neuplatňuje		30.01.2020
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020

202001 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2020/6
Číslo faktúry: 
202001
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 1/2020
Partner: 
ŠJ pri ZŠ Polianska 1
Cena: 
20,85
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 28 január, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 27 február, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 30 január, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 1/ 2020.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.6_-_sj_pri_zs_polianska_-_obedy_za_012020.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/4
8251018491		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346948,46 EUR
s DPH		17.01.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20

8251018491 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/4
Číslo faktúry: 
8251018491
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
48,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 január, 2020
Dátum prijatia: 
piatok, 17 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 január, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
piatok, 17 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070502 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.12.19- 14.1.20
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.4_-_slovak_telekom_-_mobilne_sluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/3
8249476033		FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346978,59 EUR
s DPH		13.01.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020

8249476033 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/3
Číslo faktúry: 
8249476033
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Partner: 
Slovak Telekom, a. s., (3)
Cena: 
78,59
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 1 január, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 13 január, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 31 december, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 január, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
1020070501 - Slovak Telekom, a. s., (3)
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12.2019.-1.2020
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.3_-_slovak_telekom_-_pekvna_linka_mobil.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA
FP_2020/1
6160151720		FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 EUR
s DPH		02.01.2020
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020

6160151720 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/1
Číslo faktúry: 
6160151720
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2020
Partner: 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Cena: 
4939,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 december, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 2 január, 2020
Viaže sa k zmluve: 
ZML_07_2017_17/NZ/NP/2016 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2020 od 01.01.2020 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
Prílohy: 
PDF icon fp_2020.1_-_bpmk_-mesacne_platby_-_najommediasluzby.pdf
Vytvoriť nového PARTNERA

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 59
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete