Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

2012/011
10/2012
FaktúryVeronika Gajdošová325315241980,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
25.01.2012
Predmet: stravné lístky (jedáleň Fantázia)

10/2012 - Veronika Gajdošová

Interné číslo: 
2012/011
Číslo faktúry: 
10/2012
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Fantázia)
Cena: 
1980,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 25 január, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 24 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 25 január, 2012
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 január, 2012
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 29 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 13 február, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do jedálne Fantázia (Hlavná 68) v počte 600 ks, á 3,30 €/1 ks, bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku školy v mesiaci január 2012 uhradená v dvoch splátkach: 1. splátka dňa 30.01.2012 v sume 180 €, 2. splátka dňa 13.02.2012 v sume 1800 €.
old nid: 
283
2012/009
2122200156
FaktúryŠEVT, a. s.31331131236,40 EUR
s DPH
23.01.2012
Predmet: platba za školské tlačivá (vysvedčenia pre ZUŠ)

2122200156 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
2012/009
Číslo faktúry: 
2122200156
Predmet: 
platba za školské tlačivá (vysvedčenia pre ZUŠ)
Partner: 
Cena: 
236,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 23 január, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 17 január, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 23 január, 2012
Dátum plnenia: 
pondelok, 16 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 január, 2012
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za dodanie školských tlačív (vysvedčenia pre ZUŠ-hudobný odbor v počte 1600 ks a záverečné vysvedčenia pre ZUŠ-hudobný odbor v počte 200 ks) bola dodaná na základe úhrady proformafaktúry č. 1122200304 dňa 13.01.2012 doručenej na základe zaslanej objednávky č. 43/2010 zo dňa 21.12.2010.
old nid: 
281
2012/005
7200357670
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346910,08 EUR
s DPH
18.01.2012
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.12.2011-14.01.2012

7200357670 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2012/005
Číslo faktúry: 
7200357670
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.12.2011-14.01.2012
Cena: 
10,08
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum plnenia: 
sobota, 14 január, 2012
Dátum splatnosti: 
piatok, 3 február, 2012
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za dva školské mobilné telefóny (riaditeľka školy a zástupkyne) za obdobie 15.12.2011-14.01.2012.
old nid: 
277
2012/004
2128021509
FaktúryPoradca podnikateľa, s. r. o.3158250321,19 EUR
s DPH
18.01.2012
Predmet: vyúčtovanie dodania časopisu Finančný spravodajca v roku 2011

2128021509 - Poradca podnikateľa, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/004
Číslo faktúry: 
2128021509
Predmet: 
vyúčtovanie dodania časopisu Finančný spravodajca v roku 2011
Cena: 
21,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum plnenia: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 január, 2012
Poznámka: 
Vyúčtovanie dodania časopisu Finančný spravodajca v roku 2011-nedoplatok. Uhradené predplatné bolo v sume 21,- € s DPH.
old nid: 
276
2012/008
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
18.01.2012
Predmet: platba za teplo za mesiac január 2012

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/008
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac január 2012
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 25 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac január 2012.
old nid: 
280
2012/007
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.3168242133,19 EUR
s DPH
18.01.2012
Predmet: platba za parkovacie miesto za mesiac január 2012

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/007
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za parkovacie miesto za mesiac január 2012
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 25 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom parkovacieho miesta vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach za mesiac január 2012.
old nid: 
279
2012/006
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
18.01.2012
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac január 2012

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2012/006
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac január 2012
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 18 január, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 marec, 2012
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom nebytových priestorov na Hlavnej 68 v Košiciach, dodanie elektriny, vody, stočné a zrážková voda, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac január 2012.
old nid: 
278
2012/003
1120115051
FaktúrySWAN, a. s.356802024,37 EUR
s DPH
16.01.2012
Predmet: hovorné za mesiac december 2011

1120115051 - SWAN, a. s.

Interné číslo: 
2012/003
Číslo faktúry: 
1120115051
Predmet: 
hovorné za mesiac december 2011
Partner: 
Cena: 
4,37
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 16 január, 2012
Dátum vystavenia: 
streda, 4 január, 2012
Dátum prijatia: 
pondelok, 16 január, 2012
Dátum plnenia: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum splatnosti: 
streda, 18 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hovorné za mesiac december 2011.
old nid: 
275
2012/002
201202
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048614,95 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.01.2012
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac január 2012

201202 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
2012/002
Číslo faktúry: 
201202
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac január 2012
Cena: 
14,95
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 13 január, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 10 január, 2012
Dátum prijatia: 
piatok, 13 január, 2012
Dátum plnenia: 
utorok, 31 január, 2012
Dátum splatnosti: 
utorok, 24 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ p. Adriany Kmecovej na elokovanom pracovisku za mesiac január 2012.
old nid: 
274
2012/01Zmluvy1980,00 EUR
s DPH
09.01.2012
Predmet: stravné lístky (jedáleň Fantázia)

2012/01 - Veronika Gajdošová

Číslo zmluvy: 
2012/01
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Fantázia)
Cena: 
1980,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 január, 2012
Dátum podpisu: 
pondelok, 9 január, 2012
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Objednávame stravné lístky v počte 600 ks, á 3,30 eur/1 ks.
Typ: 
vysla
old nid: 
271
2012/01ObjednávkyVeronika Gajdošová325315241980,00 EUR
s DPH
09.01.2012
Predmet: stravné lístky (jedáleň Fantázia)

2012/01 - Veronika Gajdošová

Čislo objednávky: 
2012/01
Predmet: 
stravné lístky (jedáleň Fantázia)
Cena: 
1980,00
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 január, 2012
Dátum vystavenia: 
pondelok, 9 január, 2012
Dátum podpisu: 
pondelok, 9 január, 2012
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávame stravné lístky v počte 600 ks, á 3,30 eur/1 ks.
old nid: 
271
2012/001
05734085526
FaktúrySlovak Telekom, a. s.3576346960,90 EUR
s DPH
04.01.2012
Predmet: pevné linky za obdobie 12/2011-1/2012

05734085526 - Slovak Telekom, a. s.

Interné číslo: 
2012/001
Číslo faktúry: 
05734085526
Predmet: 
pevné linky za obdobie 12/2011-1/2012
Cena: 
60,90
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 4 január, 2012
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 január, 2012
Dátum prijatia: 
streda, 4 január, 2012
Dátum plnenia: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 január, 2012
Dátum zaplatenia: 
piatok, 13 január, 2012
Poznámka: 
Faktúra za hlasové služby za 12/2012-1/2012, prenájom šnúrového telefónu za 12/2011 a internet za 1/2012.
old nid: 
273
2011/162
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
12.12.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac december 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/162
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac december 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 december, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 december, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 december, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 december, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakovené dodanie (mesačná) za teplo za mesiac december 2011.
old nid: 
269
2011/160
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
12.12.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac december 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/160
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac december 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 december, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 december, 2011
Dátum plnenia: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum splatnosti: 
sobota, 31 december, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 december, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia budovy a správnu réžiu za mesiac december 2011
old nid: 
268
2011/150
810100857
FaktúryTESCO STORES SR, a. s.313218282250,00 EUR
bez DPH
28.11.2011
Predmet: Tesco poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)

810100857 - TESCO STORES SR, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/150
Číslo faktúry: 
810100857
Predmet: 
Tesco poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)
Cena: 
2250,00
EUR
bez DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 28 november, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 25 november, 2011
Dátum prijatia: 
pondelok, 28 november, 2011
Dátum plnenia: 
utorok, 22 november, 2011
Dátum splatnosti: 
piatok, 9 december, 2011
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 28 november, 2011
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za Tesco poukážky v počte: 75 ks á 10,- eur, 75 ks á 20,- eur pre zamestnacov ZUŠ, úhrada faktúry zo sociálneho fondu.
old nid: 
265
Obj id: 
6228
2011/35Zmluvy2250,00 EUR
s DPH
18.11.2011
Predmet: darčekové poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)

2011/35 - TESCO STORES SR, s. r. o.

Číslo zmluvy: 
2011/35
Predmet: 
darčekové poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)
Cena: 
2250,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 november, 2011
Dátum podpisu: 
piatok, 18 november, 2011
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Objednávame darčekové poukážky 75 ks v sume po 30,00 eur. Úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu.
Typ: 
vysla
old nid: 
263
2011/35ObjednávkyTESCO STORES SR, a. s.313218282250,00 EUR
s DPH
18.11.2011
Predmet: darčekové poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)

2011/35 - TESCO STORES SR, s. r. o.

Čislo objednávky: 
2011/35
Predmet: 
darčekové poukážky (úhrada zo sociálneho fondu)
Cena: 
2250,00
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 november, 2011
Dátum vystavenia: 
piatok, 18 november, 2011
Dátum podpisu: 
piatok, 18 november, 2011
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávame darčekové poukážky 75 ks v sume po 30,00 eur. Úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu.
old nid: 
263
2011/142
0063010025
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824211560,00 EUR
s DPH
11.11.2011
Predmet: platba za teplo za mesiac november 2011

0063010025 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/142
Číslo faktúry: 
0063010025
Predmet: 
platba za teplo za mesiac november 2011
Cena: 
1560,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 november, 2011
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 január, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 november, 2011
Dátum plnenia: 
streda, 30 november, 2011
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 20 november, 2011
Dátum zaplatenia: 
streda, 16 november, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za teplo za mesiac november 2011.
old nid: 
262
2011/140
0061010406
FaktúrySpráva majetku mesta Košice, s. r. o.316824212169,86 EUR
s DPH
11.11.2011
Predmet: platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac november 2011

0061010406 - Správa majetku mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
2011/140
Číslo faktúry: 
0061010406
Predmet: 
platba za nájom, elektrinu, vodu, odvoz odpadu, vrátnicu, údržbu okolia budovy a réžiu za mesiac november 2011
Cena: 
2169,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 november, 2011
Dátum vystavenia: 
pondelok, 14 marec, 2011
Dátum prijatia: 
piatok, 11 november, 2011
Dátum plnenia: 
streda, 30 november, 2011
Dátum splatnosti: 
streda, 30 november, 2011
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 december, 2011
Poznámka: 
Faktúra za opakované dodanie (mesačná) za nájom, elektrinu, vodné-stočné a zrážkovú vodu, odvoz odpadu, služby vrátnice, údržbu okolia bodovy a správnu réžiu za mesiac november 2011.
old nid: 
261
2011/30Zmluvycca 700,00 EUR
s DPH
19.10.2011
Predmet: školské tlačivá

2011/30 - ŠEVT, a. s.

Číslo zmluvy: 
2011/30
Predmet: 
školské tlačivá
Cena: 
cca 700,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 október, 2011
Dátum podpisu: 
streda, 19 október, 2011
Druh zmluvy: 
dodávateľská
Periodicita: 
jednorázovo
Poznámka: 
Objednávka školských tlačív zo štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, a. s., prevádzkareň školských tlačív, ŠEVT, a.s. Banská Bystrica: Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom (karta školného)-50 ks, triedna kniha pre skupinové vyučovanie-50 ks, žiacka knižka pre ZUŠ-1000 ks, katalógový list žiaka-hudobný odbor-200 ks, potvrdenie o absolvovaní štúdia-100 ks, vysvedčenie (hudobný odbor)-500 ks, záverečné vysvedčenie (hudobný odbor)-100 ks, triedna kniha žiakov s individuálnym vyučovaním-obal-50 ks, riedna kniha žiakov s individuálnym vyučovaním-vložka-1000 ks. Tlačivá budú dodávané postupne.
Typ: 
vysla
old nid: 
846

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete