Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

FP_2019/075
31190109
FaktúryEurobus, a. s.362110791220 EUR
s DPH
17.09.2019
Predmet: Preprava osôb

31190109 - Eurobus, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/075
Číslo faktúry: 
31190109
Predmet: 
Preprava osôb
Partner: 
Cena: 
1220
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 september, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 31 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 september, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Poznávací zájazd do Poľska 29.-31.8.2019 (Košice--Krakow-Novy Targ-Košice) hradené zo Sociálneho fondu
FP_2019/073
19484
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.09.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2019

19484 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/073
Číslo faktúry: 
19484
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 08/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 16 september, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 16 september, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 30 august, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 16 september, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August 2019
OBJ_2019/024
OBJ_2019/024
ObjednávkyCUBS plus, s. r. o.46943404118,8 EUR
s DPH
13.09.2019
Predmet: Dokumentácia - spracovanie osobných údajov fyzických osôb

OBJ_2019/024 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
OBJ_2019/024
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/024
Predmet: 
Dokumentácia - spracovanie osobných údajov fyzických osôb
Cena: 
118,8
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 13 september, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 13 september, 2019
Dátum podpisu: 
piatok, 13 september, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Spracovanie dokumentácie smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva FO
OBJ_2019/023
OBJ_2019/023
ObjednávkyCUBS plus, s. r. o.4694340442 EUR
s DPH
12.09.2019
Predmet: Interná smernica

OBJ_2019/023 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
OBJ_2019/023
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/023
Predmet: 
Interná smernica
Cena: 
42
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 12 september, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 12 september, 2019
Dátum podpisu: 
štvrtok, 12 september, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová,DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Univerzálna interná Smernica
FP_2019/072
8240663169
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
09.09.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 08.-09./2019

8240663169 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/072
Číslo faktúry: 
8240663169
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 08.-09./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9 september, 2019
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 september, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 9 september, 2019
Dátum plnenia: 
sobota, 31 august, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 18 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 9 september, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 08.-09./2019
FP_2019/071
10190006
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426900 EUR
s DPH
02.09.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190006 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/071
Číslo faktúry: 
10190006
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 2 september, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 2 september, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 2 september, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/061
101900011
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
23.08.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

101900011 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/061
Číslo faktúry: 
101900011
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum plnenia: 
piatok, 23 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 6 september, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
OBJ_2019/022
OBJ_2019/022
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
20.08.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2019/022 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2019/022
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/022
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum podpisu: 
utorok, 20 august, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,50 €/1 ks
OBJ_2019/021
OBJ_2019/021
ObjednávkyIng. Wasim Zahra47867426900 EUR
s DPH
20.08.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

OBJ_2019/021 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
OBJ_2019/021
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/021
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum podpisu: 
utorok, 20 august, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Modena (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 €/1 ks.
FP_2019/069
5141900540
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186843874,73 EUR
s DPH
20.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018

5141900540 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/069
Číslo faktúry: 
5141900540
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2018
Cena: 
3874,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 20 august, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 22 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 21 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2018
FP_2019/067
8240007795
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346946,97 EUR
s DPH
19.08.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019

8240007795 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/067
Číslo faktúry: 
8240007795
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
Cena: 
46,97
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 14 august, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.07.- 14.08.2019
FP_2019/068
1901020622
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857266,86 EUR
s DPH
19.08.2019
Predmet: čistiace potreby a prostriedky

1901020622 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/068
Číslo faktúry: 
1901020622
Predmet: 
čistiace potreby a prostriedky
Cena: 
266,86
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 15 august, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 22 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, handier a vriec.
OBJ_2019/020
OBJ_2019/020
ObjednávkyIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857266,86 EUR
s DPH
13.08.2019
Predmet: čistiace prostriedky a potreby

OBJ_2019/020 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
OBJ_2019/020
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/020
Predmet: 
čistiace prostriedky a potreby
Cena: 
266,86
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 august, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 august, 2019
Dátum podpisu: 
utorok, 13 august, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry a vrecia podľa zoznamu v celkovej cene s DPH cca 266,86 eur.
FP_2019/066
19417
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.08.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 07/2019

19417 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/066
Číslo faktúry: 
19417
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 07/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 14 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Júl 2019
FP_2019/065
8238519246
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
08.08.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 07.-08./2019

8238519246 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/065
Číslo faktúry: 
8238519246
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 07.-08./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 august, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 8 august, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 07.-08./2019
FP_2019/064
19010022
FaktúryMADA Slovakia, s. r. o.006174311260,20 EUR
s DPH
05.08.2019
Predmet: Metronómy a klavírne stoličky

19010022 - MADA Slovakia, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/064
Číslo faktúry: 
19010022
Predmet: 
Metronómy a klavírne stoličky
Cena: 
1260,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 august, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 august, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
metronómy cherub - 25ks;metronómy Musedo - 18ks a 2ks klavírne stoličky.
FP_2019/063
8237867878
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346952,75 EUR
s DPH
25.07.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019

8237867878 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/063
Číslo faktúry: 
8237867878
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019
Cena: 
52,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 31 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 25 júl, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.- 14.07.2019
FP_2019/062
4
FaktúryCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781-117,19 EUR
DPH sa neuplatňuje
15.07.2019
Predmet: vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok

4 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
FP_2019/062
Číslo faktúry: 
4
Predmet: 
vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za minulý rok
Cena: 
-117,19
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 17 jún, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 15 júl, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 17 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra – dobropis za vyúčtovanie prevádzkových nákladov na elokovanom pracovisku CVČ Juhoslovanská 2 za rok 2018 podľa prílohy.
FP_2019/061
101900010
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL40256618900 EUR
s DPH
10.07.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

101900010 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2019/061
Číslo faktúry: 
101900010
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 10 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 10 júl, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 26 jún, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 3 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 10 júl, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/060
19DD001585
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.35859415309,60 EUR
s DPH
09.07.2019
Predmet: inzercia Zlaté stránky na rok 2020

19DD001585 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/060
Číslo faktúry: 
19DD001585
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky na rok 2020
Cena: 
309,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 9 júl, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 9 júl, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 4 júl, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 júl, 2019
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra (na účely DPH) za inzerciu v Zlatých stránkach na rok 2020 MediatelYext Budget 1.

Stránky

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete