Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 92
  • >
  • »
FP_2020/60
5142000235
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684309,75 EUR
s DPH
23.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2019

5142000235 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2020/60
Číslo faktúry: 
5142000235
Predmet: 
Vyúčtovanie spotreby médií a služieb za rok 2019
Cena: 
309,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 30 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.1.-31.12.2019
FP_2020/61
00000118
FaktúryIng. Vincent Haluška46542566270 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.09.2020
Predmet: činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020.

00000118 - Ing. Vincent Haluška

Interné číslo: 
FP_2020/61
Číslo faktúry: 
00000118
Predmet: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020.
Cena: 
270
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 23 september, 2020
Dátum plnenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 1 október, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 september, 2020
Viaže sa k zmluve: 
Poznámka: 
činnosť technika PO,BOZP a Co za 6-9/2020
OBJ_2020/15
OBJ_2020/15
ObjednávkyIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585787,50 EUR
s DPH
22.09.2020
Predmet: kalendáre na rok 2020

OBJ_2020/15 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
OBJ_2020/15
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/15
Predmet: 
kalendáre na rok 2020
Cena: 
87,50
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 22 september, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 22 september, 2020
Dátum podpisu: 
utorok, 22 september, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na stolové pracovné kalendáre na rok 2021 pre zamestnancov školy v počte 70 ks.
FP_2020/59
8268122490
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,31 EUR
s DPH
17.09.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.8 -14.9.20

8268122490 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/59
Číslo faktúry: 
8268122490
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.8 -14.9.20
Cena: 
40,31
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 september, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 september, 2020
Dátum splatnosti: 
streda, 30 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 17 september, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.7- 14.8.20
OBJ_2020/14
OBJ_2020/14
ObjednávkyMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261400 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.09.2020
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

OBJ_2020/14 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
OBJ_2020/14
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/14
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
400
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 16 september, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na ladenie a drobné opravy hudobných nástrojov (klavírov a pianín) na Hlavnej 68 a na elokovaných pracoviskách na ZŠ Belehradská 21 (sídlisko Ťahanovce), ZŠ Polianska 1 (Podhradová) a v CVČ Juhoslovanská 2 (Ťahanovce) v Košiciach na obdobie september-december 2020.
FP_2020/57
20497
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
16.09.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2020

20497 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/57
Číslo faktúry: 
20497
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 8/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 august, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 16 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August 2020.
FP_2020/58
10200010
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
16.09.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10200010 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2020/58
Číslo faktúry: 
10200010
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 16 september, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 4 september, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 16 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa v počte 300 ks, á 4,50 eur/ ks.
FP_2020/56
10200005
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426900 EUR
s DPH
09.09.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10200005 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2020/56
Číslo faktúry: 
10200005
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 9 september, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 9 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 9 september, 2020
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2020/55
8267617095
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,6 EUR
s DPH
07.09.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 8.-9.2020

8267617095 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/55
Číslo faktúry: 
8267617095
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 8.-9.2020
Cena: 
64,6
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 september, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 september, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 august, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 september, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 september, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 8.-9.2020
OBJ_2020/13
OBJ_2020/13
ObjednávkyIng. Wasim Zahra47867426900 EUR
s DPH
02.09.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

OBJ_2020/13 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
OBJ_2020/13
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/13
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
900
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 2 september, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 2 september, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 2 september, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Modena (Hlavná 40) v počte 200 ks, á 4,50 €/1 ks
OBJ_2020/12
OBJ_2020/12
ObjednávkyIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181350 EUR
s DPH
02.09.2020
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

OBJ_2020/12 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
OBJ_2020/12
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/12
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1350
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 2 september, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 2 september, 2020
Dátum podpisu: 
streda, 2 september, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,50 €/1 ks
FP_2020/54
2001020630
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857230,05 EUR
s DPH
24.08.2020
Predmet: čistiace,dezinfekčné potreby a prostriedky

2001020630 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2020/54
Číslo faktúry: 
2001020630
Predmet: 
čistiace,dezinfekčné potreby a prostriedky
Cena: 
230,05
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 24 august, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 24 august, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 24 august, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 24 august, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 24 august, 2020
Viaže sa k objednávke: 
OBJ_2020/11
OBJ_2020/11
ObjednávkyIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857229,41 EUR
s DPH
20.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

OBJ_2020/11 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
OBJ_2020/11
Čislo objednávky: 
OBJ_2020/11
Predmet: 
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Cena: 
229,41
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 august, 2020
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 20 august, 2020
Dátum podpisu: 
štvrtok, 20 august, 2020
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa zoznamu v celkovej cene s DPH cca 229,41€.
FP_2020/53
8266271577
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940 EUR
s DPH
19.08.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.7 -14.8.20

8266271577 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/53
Číslo faktúry: 
8266271577
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.7 -14.8.20
Cena: 
40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 august, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 august, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 19 august, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 14 august, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 19 august, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.7- 14.8.20
FP_2020/52
20426
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
12.08.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 7/2020

20426 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/52
Číslo faktúry: 
20426
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 7/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 12 august, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 4 august, 2020
Dátum prijatia: 
streda, 12 august, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
streda, 12 august, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Júl 2020.
FP_2019/51
FV202021
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.08.2020
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV202021 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/51
Číslo faktúry: 
FV202021
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 5 august, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 11 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 11 august, 2020
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk
FP_2020/50
8265766024
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,74 EUR
s DPH
06.08.2020
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020

8265766024 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/50
Číslo faktúry: 
8265766024
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020
Cena: 
64,74
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 august, 2020
Dátum prijatia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Dátum plnenia: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 august, 2020
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 6 august, 2020
Poznámka: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 7.-8.2020
FP_2020/49
20351
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
21.07.2020
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2020

20351 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2020/49
Číslo faktúry: 
20351
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 6/2020
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 21 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
pondelok, 29 jún, 2020
Dátum prijatia: 
utorok, 21 júl, 2020
Dátum plnenia: 
pondelok, 29 jún, 2020
Dátum splatnosti: 
pondelok, 13 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
utorok, 21 júl, 2020
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Jún 2020.
FP_2020/47
8264409887
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,18 EUR
s DPH
20.07.2020
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.6 -14.7.20

8264409887 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2020/47
Číslo faktúry: 
8264409887
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.6 -14.7.20
Cena: 
40,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
streda, 15 júl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
piatok, 31 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Poznámka: 
mobilné služby za obdobie 15.6- 14.7.20
FP_2020/48
2202203958
FaktúryŠEVT, a. s.31331131326,75 EUR
s DPH
20.07.2020
Predmet: školské tlačivá

2202203958 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2020/48
Číslo faktúry: 
2202203958
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
326,75
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum vystavenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum prijatia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Dátum plnenia: 
utorok, 14 júl, 2020
Dátum splatnosti: 
utorok, 28 júl, 2020
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 júl, 2020
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2020/2.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 92
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete