Menu
Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 86
  • >
  • »
FP_2019/096
813/2019
FaktúryCUBS plus, s. r. o.46943404118,80 EUR
s DPH
14.11.2019
Predmet: Kontrola dokumentácie

813/2019 - CUBS plus, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/096
Číslo faktúry: 
813/2019
Predmet: 
Kontrola dokumentácie
Cena: 
118,80
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 21 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Fakturujeme Vám za: kontrola dokumentáciu smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb.
FP_2019/097
19630
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
14.11.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2019

19630 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/097
Číslo faktúry: 
19630
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 10/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 20 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Október 2019.
FP_2019/095
FV/19/254
FaktúrySlovenský Červený kríž00416193343,20 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.11.2019
Predmet: kurz PP

FV/19/254 - Slovenský Červený kríž

Interné číslo: 
FP_2019/095
Číslo faktúry: 
FV/19/254
Predmet: 
kurz PP
Cena: 
343,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 11 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 8 november, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 11 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 13 november, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 13 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 11 november, 2019
Poznámka: 
kurz PP v rozsahu 8 hodín - prvá pomoc pri život ohrozujúci stavoch.
OBJ_2019/32
OBJ_2019/32
ObjednávkyBelo Salamon-BESA35091967500 EUR
s DPH
07.11.2019
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

OBJ_2019/32 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
OBJ_2019/32
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/32
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum podpisu: 
štvrtok, 7 november, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka na vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
FP_2019/094
8245054344
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346964,58 EUR
s DPH
07.11.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 10.-11./2019

8245054344 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/094
Číslo faktúry: 
8245054344
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 10.-11./2019
Cena: 
64,58
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 november, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 10.-11./2019
FP_2019/092
2192209398
FaktúryŠEVT, a. s.31331131237,24 EUR
s DPH
06.11.2019
Predmet: školské tlačivá

2192209398 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2019/092
Číslo faktúry: 
2192209398
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
237,24
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 30 október, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 30 október, 2019
Dátum splatnosti: 
streda, 13 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: katalógový list,triedne knihy pre ZUŠ - na základe objednávky č. 2019/03.
FP_2019/091
201932
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048623,63 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.11.2019
Predmet: obedy za zamestnanca za mesiac 10/2019

201932 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2019/091
Číslo faktúry: 
201932
Predmet: 
obedy za zamestnanca za mesiac 10/2019
Cena: 
23,63
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac 10/ 2019
FP_2019/093
201916
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559125,10 EUR
s DPH
06.11.2019
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac 10.2019

201916 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2019/093
Číslo faktúry: 
201916
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac 10.2019
Cena: 
125,10
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 4 november, 2019
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 17 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., JUDr. Jenčová, DiS. art. Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za 10. 2019.
FP_2019/090
111/2019
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261350 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.11.2019
Predmet: čistenie a drobné opravy klavírov a pianín

111/2019 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2019/090
Číslo faktúry: 
111/2019
Predmet: 
čistenie a drobné opravy klavírov a pianín
Cena: 
350
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 november, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 6 november, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 november, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 november, 2019
Poznámka: 
Faktúra za servis a čistenie pianín a klavírov viď príloha k faktúre-servisný list č. 60/2019.
FP_2019/089
1002041599
FaktúryWolters Kluwer, s. r. o.313482620 EUR
s DPH
31.10.2019
Predmet: Časopis Manažment školy v praxi

1002041599 - Wolters Kluwer, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2019/089
Číslo faktúry: 
1002041599
Predmet: 
Časopis Manažment školy v praxi
Cena: 
0
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum prijatia: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum plnenia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 22 október, 2019
Poznámka: 
Časopis Manažment školy v praxi - uhradené zálohovou faktúrou dňa 22.10.2019.
FP_2019/088
10190007
FaktúryIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
23.10.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

10190007 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
FP_2019/088
Číslo faktúry: 
10190007
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 17 október, 2019
Dátum prijatia: 
streda, 23 október, 2019
Dátum plnenia: 
štvrtok, 17 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Modena v počte 100 ks, á 4,50 eur/ ks
FP_2019/087
8244341965
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346940,98 EUR
s DPH
18.10.2019
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019

8244341965 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/087
Číslo faktúry: 
8244341965
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019
Cena: 
40,98
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 18 október, 2019
Poznámka: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.- 14.10.2019
FP_2019/086
00175788
FaktúryNational Pen474116198,99 EUR
DPH sa neuplatňuje
15.10.2019
Predmet: Nákup pier s vianočným pozdravom

00175788 - National Pen

Interné číslo: 
FP_2019/086
Číslo faktúry: 
00175788
Predmet: 
Nákup pier s vianočným pozdravom
Partner: 
Cena: 
198,99
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 október, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 15 október, 2019
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Nákup pier s vianočným pozdravom.
FP_2019/085
19561
FaktúryStredisko služieb škole35540419130 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.10.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2019

19561 - Stredisko služieb škole

Interné číslo: 
FP_2019/085
Číslo faktúry: 
19561
Predmet: 
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac 09/2019
Cena: 
130
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 11 október, 2019
Dátum vystavenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum prijatia: 
piatok, 11 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 21 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
piatok, 11 október, 2019
Poznámka: 
Faktúra za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac September 2019
OBJ_2019/031
OBJ_2019/031
ObjednávkySlovenský Červený kríž00416193343,20 EUR
s DPH
09.10.2019
Predmet: školenie prvej pomoci

OBJ_2019/031 - Slovenský Červený kríž

Interné číslo: 
OBJ_2019/031
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/031
Predmet: 
školenie prvej pomoci
Cena: 
343,20
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 9 október, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 9 október, 2019
Dátum podpisu: 
streda, 9 október, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávame si u Vás školenie prvej pomoci pre 15 zamestnancov
OBJ_2019/030
OBJ_2019/030
ObjednávkyGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)44986653260,40 EUR
s DPH
09.10.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní

OBJ_2019/030 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
OBJ_2019/030
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/030
Predmet: 
Tonery do tlačiarní
Cena: 
260,40
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 9 október, 2019
Dátum vystavenia: 
streda, 9 október, 2019
Dátum podpisu: 
streda, 9 október, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Tonery do tlačiarní - do tlačiarne HP Color LJ CP 1215 - po 1 ks: čierna CB540A, modrá CB541A, žltá CB542A; do tlačiarne Samsung SL-M2875NDMFP – 3ks;Valec SAMSUNG R116 – 1ks; do tlačiarne Color Laser Jet Enterprice M552 – po 1ks:CF362A,CF363A,CF361A,CF360A.
OBJ_2019/029
OBJ_2019/029
ObjednávkyIng. Wasim Zahra47867426450 EUR
s DPH
08.10.2019
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Modena)

OBJ_2019/029 - Ing. Wasim Zahra

Interné číslo: 
OBJ_2019/029
Čislo objednávky: 
OBJ_2019/029
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Modena)
Cena: 
450
EUR
s DPH
Typ: 
vyšlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum podpisu: 
utorok, 8 október, 2019
Objednávku podpísal: 
Jana Fričová, DiS. art.
Funkcia: 
riaditeľka školy
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov do reštaurácie Modena (Hlavná 40) v počte 100 ks, á 4,50 €/1 ks
FP_2019/084
1901020781
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585792,66 EUR
s DPH
08.10.2019
Predmet: kalendáre stol.pracovný

1901020781 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2019/084
Číslo faktúry: 
1901020781
Predmet: 
kalendáre stol.pracovný
Cena: 
92,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum prijatia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum plnenia: 
utorok, 8 október, 2019
Dátum splatnosti: 
utorok, 15 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
utorok, 8 október, 2019
Poznámka: 
Fakturujeme Vám stolové kalendáre pracovné r. 2020 - 66ks
FP_2019/082
FV201841
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.10.2019
Predmet: aktualizácie stránky www.zuske.sk

FV201841 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2019/082
Číslo faktúry: 
FV201841
Predmet: 
aktualizácie stránky www.zuske.sk
Cena: 
200
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
piatok, 4 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum splatnosti: 
pondelok, 14 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Poznámka: 
Faktúra za: aktualizácie stránky www.zuske.sk
FP_2019/079
82442830833
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346968,88 EUR
s DPH
07.10.2019
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 09.-10./2019

82442830833 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2019/079
Číslo faktúry: 
82442830833
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 09.-10./2019
Cena: 
68,88
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 október, 2019
Dátum prijatia: 
pondelok, 7 október, 2019
Dátum plnenia: 
pondelok, 30 september, 2019
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 október, 2019
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 7 október, 2019
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 09.-10./2019

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 86
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete