Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 46
  • >
  • »
FP_2018/012
8203335179
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,66 EUR
s DPH
19.02.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.-14.02.2018

8203335179 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/012
Číslo faktúry: 
8203335179
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.01.-14.02.2018
Cena: 
31,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 február, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 február, 2018
Dátum prijatia: 
sobota, 17 február, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 14 február, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 1 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.01.-14.02.2018.
FP_2018/013
1800043218
FaktúryU. S. Steel Košice, s. r. o.3619922261,20 EUR
s DPH
19.02.2018
Predmet: výpočtová technika

1800043218 - U. S. Steel Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/013
Číslo faktúry: 
1800043218
Predmet: 
výpočtová technika
Cena: 
61,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 február, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 14 február, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 19 február, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 12 február, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 14 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za dodanie hmotného majetku (vyradená výpočtová technika) v zmysle kúpnej zmluvy č. KZ 7/2017/AK, t. j. 2x stolový počítač, 2x notebook, 3x monitor. Zálohová faktúra č. 1111001103 bola uhradená dňa 01.02.2018.
FP_2018/011
7101826108
FaktúryWolters Kluwer, s. r. o.3134826272,00 EUR
s DPH
13.02.2018
Predmet: časopis MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2018

7101826108 - Wolters Kluwer, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/011
Číslo faktúry: 
7101826108
Predmet: 
časopis MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2018
Cena: 
72,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 február, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 február, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 13 február, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 5 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 2 február, 2018
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2018. Zálohová Faktúra č. 7380116579 bola zaplatená dňa 02.02.2018.
FP_2018/010
201807
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048617,03 EUR
DPH sa neuplatňuje
13.02.2018
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac február 2018

201807 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/010
Číslo faktúry: 
201807
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac február 2018
Cena: 
17,03
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 13 február, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 7 február, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 13 február, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 23 február, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac február 2018.
FP_2018/007
FV201811
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.02.2018
Predmet: aktualizácia stránky www.zuske.sk

FV201811 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2018/007
Číslo faktúry: 
FV201811
Predmet: 
aktualizácia stránky www.zuske.sk
Cena: 
200,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 február, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 február, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 február, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2018/008
8201963788
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346982,72 EUR
s DPH
08.02.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 1-2/2018

8201963788 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/008
Číslo faktúry: 
8201963788
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 1-2/2018
Cena: 
82,72
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 február, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 7 február, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za obdobie 1-2/2018.
FP_2018/009
201803
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055994,32 EUR
DPH sa neuplatňuje
08.02.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac január 2018

201803 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/009
Číslo faktúry: 
201803
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac január 2018
Cena: 
94,32
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 február, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 7 február, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 16 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac január 2018.
FP_2018/006
5011800140
FaktúryPoradca podnikateľa, s. r. o.3158250396,00 EUR
s DPH
07.02.2018
Predmet: prístup na stránku Verejná správa Slovenskej republiky

5011800140 - Poradca podnikateľa, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/006
Číslo faktúry: 
5011800140
Predmet: 
prístup na stránku Verejná správa Slovenskej republiky
Cena: 
96,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 február, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 4 február, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za ročný prístup na stránku Verejnej správy Slovenskej republiky www.vssr.sk na obdobie 4.2.2018-3.2.2019.
FP_2018/005
042018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309721,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.02.2018
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2018

042018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/005
Číslo faktúry: 
042018
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac január 2018
Cena: 
21,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac január 2018.
FP_2018/004
032018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,16 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.02.2018
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2018

032018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/004
Číslo faktúry: 
032018
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac január 2018
Cena: 
2,16
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 február, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac január 2018.
FP_2018/001
6160151718
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.445186844939,73 mesačne EUR
s DPH
22.01.2018
Predmet: mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2018

6160151718 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/001
Číslo faktúry: 
6160151718
Predmet: 
mesačné platby: nájomné, médiá, služby na rok 2018
Cena: 
4939,73 mesačne
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 január, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 17 január, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 január, 2018
Poznámka: 
Faktúra za mesačné opakované dodania v roku 2018 od 01.01.2018 podľa dodatku č. 1 k zmluve 17/NZ/NP/2016 s DPH za: nájom (1.456,50 €), elektrina (257,25+51,45=308,70 €), daň z elektriny (2,02+0,40=2,42 €), vodné (61,10+12,22=73,32 €), stočné+zrážková voda (93,74+18,75=112,49 €), odvoz odpadu (348,33+69,67=418,00 €), služby vrátnice (147,54+29,51=177,05 €), upratovanie spoločných priestorov (5,50+1,10=6,60 €), údržba okolia budovy (38,77+7,75=46,52 €), správna réžia (161,29+32,26=193,55 €), teplo (1.787,15+357,43=2.144,58 €), Z toho je oslobodené od DPH: 1.456,50 €; základ pre 20 % DPH: 2.9602,69 €; 20 % DPH: 580,54 €. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 4.939,73 €.
FP_2018/002
6101040618
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.4451868433,19 EUR
s DPH
22.01.2018
Predmet: mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2018

6101040618 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/002
Číslo faktúry: 
6101040618
Predmet: 
mesačné platby: parkovacie miesto v roku 2018
Cena: 
33,19
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 január, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 17 január, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 január, 2018
Poznámka: 
Zmluva č. 325/N/2001-parkovanie. Faktúra za mesačné opakované dodanie v roku 2018 s DPH za: nájomné parkovacieho miesta (27,66+5,53=33,19 €) vo dvore na Hlavnej 68 v Košiciach. Splatnosť faktúry je posledný deň v danom mesiaci v celkovej sume 33,19 €.
FP_2018/003
201802
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048618,34 EUR
DPH sa neuplatňuje
22.01.2018
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac január 2018

201802 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/003
Číslo faktúry: 
201802
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac január 2018
Cena: 
18,34
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 január, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 január, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 január, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 31 január, 2018
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 28 január, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 22 január, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac január 2018.
FP_2017/130
8201365803
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,16 EUR
s DPH
18.01.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.012.2017.-14.01.2018

8201365803 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/130
Číslo faktúry: 
8201365803
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.012.2017.-14.01.2018
Cena: 
31,16
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 január, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 január, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 17 január, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 január, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 31 január, 2018
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 január, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.12.2017.-14.01.2018.
FP_2017/129
8200009962
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346963,98 EUR
s DPH
05.01.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2017-1/2018

8200009962 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/129
Číslo faktúry: 
8200009962
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 12/2017-1/2018
Cena: 
63,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 5 január, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 január, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 5 január, 2018
Dátum plnenia: 
nedeľa, 31 december, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 január, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431 + internet a mobil 0903 101 742 za 12/2017-1/2018.
FP_2017/128
2017218
FaktúrySI Trade. s. r. o.51180171850,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.12.2017
Predmet: prenájom priestorov na porada ku koncu roku

2017218 - SI Trade. s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/128
Číslo faktúry: 
2017218
Predmet: 
prenájom priestorov na porada ku koncu roku
Cena: 
850,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 december, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 28 december, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 december, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 22 december, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 5 január, 2016
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za prenájom priestorov v zariadení Penzión Platz za účelom slávnostnej porady k ukončeniu roka 2017 dňa 22.12.2017.
FP_2017/127
17382
FaktúryGREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)4498665387,84 EUR
s DPH
27.12.2017
Predmet: tonery do 3 ruhov tlačiarní

17382 - GREAT TONER, s. r. o. (GIGANTIK)

Interné číslo: 
FP_2017/127
Číslo faktúry: 
17382
Predmet: 
tonery do 3 ruhov tlačiarní
Cena: 
87,84
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 december, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 27 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 27 december, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 27 december, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 10 január, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za objednané kompatibilné tonery: 1. Do tlačiarne HP Color LJ CP 1215 - po 1 ks: čierna CB540A, modrá CB541A, žltá CB542A, červená CB543A. Ceny s DPH á 14,40 € = 57,60 €; 2. Do tlačiarne HP LJ P1005 - 2 ks (CB 435 A/35A). Cena s DPH á 8,52: 17,04 €; 3. Do tlačiarne HP LJ 1320 - 1 ks (Q 5949X). Cena s DPH: 13,20 €.
FP_2017/126
34/2017
FaktúryBelo Salamon-BESA35091967500,00 EUR
s DPH
20.12.2017
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov

34/2017 - Belo Salamon-BESA

Interné číslo: 
FP_2017/126
Číslo faktúry: 
34/2017
Predmet: 
revízia prenosných elektrospotrebičov
Cena: 
500,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 20 december, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 19 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 20 december, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 19 december, 2017
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 31 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 20 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za vykonanie a spracovanie revízie prenosných elektrických spotrebičov a ručného náradia v nami prenajatých nebytových priestoroch v bloku A, I.-III. poschodie na Hlavnej 68 v Košiciach.
FP_2017/125
21712048
FaktúryLomtec.com, a. s.35795174720,00 EUR
s DPH
20.12.2017
Predmet: služba elektronickej registratúry na rok 2018

21712048 - Lomtec.com, a. s.

Interné číslo: 
FP_2017/125
Číslo faktúry: 
21712048
Predmet: 
služba elektronickej registratúry na rok 2018
Cena: 
720,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 20 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 19 december, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 5 január, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 20 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie služby elekotronickej registratúray na rok 2018 na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na základe verejného obstarávania vykonaného podľa Dohody o príležitostnom verejnom obstarávaní.
FP_2017/124
8105996152
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346950,88 EUR
s DPH
18.12.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2017

8105996152 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/124
Číslo faktúry: 
8105996152
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.11.-14.12.2017
Cena: 
50,88
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 18 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum prijatia: 
pondelok, 18 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 december, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 18 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.11.-14.12.2017.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 46
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete