Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 43
  • >
  • »
FP_2017/088
V1700585
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870254,00 EUR
s DPH
19.10.2017
Predmet: toner do kopírky Konica Minolta Bizhub 163

V1700585 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/088
Číslo faktúry: 
V1700585
Predmet: 
toner do kopírky Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
54,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 2 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie toneru Minolta Di TN 114 Katun do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163.
FP_2017/087
V1700582
FaktúryBLARO, s. r. o.46498702198,61 EUR
s DPH
19.10.2017
Predmet: xerox papier a súčiastky k servisu kopírky Bizhub 163

V1700582 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/087
Číslo faktúry: 
V1700582
Predmet: 
xerox papier a súčiastky k servisu kopírky Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
198,61
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 2 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za xerox papier A4 za 72,00 € (25 balíkov), A3 za 12,61 € (2 balíky) a súčiastky použité pri servise kopírky Konica Minolta Bizhub 163 (k objednávke 2017/28).
FP_2017/086
20170176
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870268,40 EUR
s DPH
19.10.2017
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163

20170176 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/086
Číslo faktúry: 
20170176
Predmet: 
servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163
Partner: 
Cena: 
68,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 2 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 19 október, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za profylaxiu stroja, vyčistenie. Súčiastky použité k servisu sú účtované vo faktúre č. V1700582, naše číslo: FP_2017/087.
FP_2017/084
9102202484
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346933,73 EUR
s DPH
18.10.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.-14.10.2017

9102202484 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/084
Číslo faktúry: 
9102202484
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.09.-14.10.2017
Cena: 
33,73
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 október, 2017
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 október, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 17 október, 2017
Dátum plnenia: 
sobota, 14 október, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 31 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.09.-14.10.2017.
FP_2017/085
5161700848
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684176,05 EUR
s DPH
18.10.2017
Predmet: platba za nájomné, médiá, služby za 9.-31.10.2017

5161700848 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/085
Číslo faktúry: 
5161700848
Predmet: 
platba za nájomné, médiá, služby za 9.-31.10.2017
Cena: 
176,05
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 18 október, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 13 október, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 18 október, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 9 október, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 27 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 18 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za prenájom a služby miestnosti č. A 0.04 podľa dodatku č. 1 k zmluve č. 17/NZ/NP/2016-alikvótna časť za obdobie 9.-31.10.2017 podľa rozpisu vo faktúre: 159,69 € bez DPH, + 16,36 € DPH, spolu 176,05 €. Priestory boli dané do užívania škole preberracím protokolom dňa 9.10.2017.
FP_2017/083
FV201747
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
17.10.2017
Predmet: aktualizácia webového sídla školy www.zuske.sk

FV201747 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2017/083
Číslo faktúry: 
FV201747
Predmet: 
aktualizácia webového sídla školy www.zuske.sk
Cena: 
200,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 október, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16 október, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 17 október, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 16 október, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2017/081
532017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630978,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.10.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017

532017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/081
Číslo faktúry: 
532017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
8,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 september, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum plnenia: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 15 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac september 2017.
FP_2017/080
522017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630970,84 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.10.2017
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017

522017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/080
Číslo faktúry: 
522017
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
0,84
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 september, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum plnenia: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 15 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac september 2017.
FP_2017/082
17VF002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181260,00 EUR
s DPH
06.10.2017
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

17VF002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2017/082
Číslo faktúry: 
17VF002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1260,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 6 október, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 12 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2017/078
2100900352
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346969,29 EUR
s DPH
05.10.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 9-10/2017

2100900352 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/078
Číslo faktúry: 
2100900352
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 9-10/2017
Cena: 
69,29
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 október, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum plnenia: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 18 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 9-10/2017.
FP_2017/079
02108/17
FaktúryIng. Ivo Frank, s. r. o.36643238388,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.10.2017
Predmet: gitarové struny a gitarová opierka

02108/17 - Ing. Ivo Frank, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/079
Číslo faktúry: 
02108/17
Predmet: 
gitarové struny a gitarová opierka
Cena: 
388,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 29 september, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 29 september, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 29 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 5 október, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie:1. Gitarové struny Augustine v cene 10,50 €/sadu; Počet: 22 sád; Cena s DPH: 231 €; 2. Gitarové struny Savarez v cene 13,30 €/sadu; Počet: 10 sád; Cena s DPH: 133 €; 3. Gitarovú opierku Ergo Play; Počet: 1 ks; Cena s DPH: 24 €; Cena s DPH spolu: 388,- eur;
FP_2017/077
62/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.10.2017
Predmet: ladenie klavírov a pianín

62/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/077
Číslo faktúry: 
62/2017
Predmet: 
ladenie klavírov a pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 3 október, 2017
Dátum vystavenia: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 3 október, 2017
Dátum plnenia: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum splatnosti: 
sobota, 14 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 3 október, 2017
Poznámka: 
Faktúra za ladenie klavírov a pianín v učebniach na Hlavnej 68 a na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 podľa servisného listu č. 36/2017.
FP_2017/076
201731
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
DPH sa neuplatňuje
28.09.2017
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017

201731 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2017/076
Číslo faktúry: 
201731
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
19,65
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 28 september, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 september, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 28 september, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 25 september, 2017
Dátum splatnosti: 
sobota, 30 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 28 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac september 2017.
FP_2017/075
1701020791
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D1438585765,52 EUR
s DPH
27.09.2017
Predmet: kalendáre na rok 2018

1701020791 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2017/075
Číslo faktúry: 
1701020791
Predmet: 
kalendáre na rok 2018
Cena: 
65,52
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 27 september, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 25 september, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 27 september, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 25 september, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 27 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stolové pracovné kalendáre na rok 2018 pre zamestnancov školy v zmysle dodacieho listu č. 2/798. Cena bez DPH/1 ks: 0,78 €; Cena s DPH/1 ks: 0,936 (orientačne 0,93 €); Počet: 70 ks; Spolu s DPH: 65,52 €
FP_2017/074
3419865718
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346938,78 EUR
s DPH
21.09.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.-14.09.2017

3419865718 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/074
Číslo faktúry: 
3419865718
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.08.-14.09.2017
Cena: 
38,78
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 21 september, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 15 september, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 21 september, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 14 september, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 5 október, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 21 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.08.-14.09.2017.
FP_2017/073
1701020753
FaktúryIng. Tomáš Dzurňák-D&D14385857198,72 EUR
s DPH
13.09.2017
Predmet: toaletný papier a tekuté mydlo

1701020753 - Ing. Tomáš Dzurňák-D&D

Interné číslo: 
FP_2017/073
Číslo faktúry: 
1701020753
Predmet: 
toaletný papier a tekuté mydlo
Cena: 
198,72
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 13 september, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 12 september, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 13 september, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 13 september, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 19 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 13 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za toaletný papier (Tento Maxi 320 ks á, 0,20 €; Harmasan 300 ks á 0,21 €; nebalený 320 ks á 0,18 €) a tekuté mydlo Clean 5 l (5x 2,208 €) v zmysle dodacieho listu č. 2/748.
FP_2017/072
17VF001
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181260,00 EUR
s DPH
12.09.2017
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

17VF001 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2017/072
Číslo faktúry: 
17VF001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1260,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 september, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 11 september, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 12 september, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 11 september, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 12 september, 2017
Poznámka: 
Objednávka stravných lístkov reštaurácie Jaskyňa na Hlavná 40 v počte 300 ks, á 4,20 €/1 ks.
FP_2017/071
2799866089
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346954,00 EUR
s DPH
05.09.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 8-9/2017

2799866089 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/071
Číslo faktúry: 
2799866089
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 8-9/2017
Cena: 
54,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 september, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 september, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 5 september, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 august, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 8-9/2017.
FP_2017/070
53/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.09.2017
Predmet: čistenie a drobné opravy pianín

53/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/070
Číslo faktúry: 
53/2017
Predmet: 
čistenie a drobné opravy pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 4 september, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 31 august, 2017
Dátum prijatia: 
pondelok, 4 september, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 31 august, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 4 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 september, 2017
Poznámka: 
Faktúra za čistenie a drobné opravy pianín v učebniach na Hlavnej 68 podľa servisného listu č. 32/2017.
FP_2017/069
2017004
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461900,00 EUR
s DPH
23.08.2017
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

2017004 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/069
Číslo faktúry: 
2017004
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1900,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 23 august, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 21 august, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 23 august, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 21 august, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 4 september, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 23 august, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 500 ks, á 3,80 eur/ ks.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 43
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete