Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 47
  • >
  • »
FP_2018/033
8207306329
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,66 EUR
s DPH
17.04.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.03.-14.04.2018

8207306329 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/033
Číslo faktúry: 
8207306329
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.03.-14.04.2018
Cena: 
31,66
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 15 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 14 apríl, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 17 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a 2 zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.03.-14.04.2018.
FP_2018/032
10180002
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181680,00 EUR
s DPH
17.04.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180002 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/032
Číslo faktúry: 
10180002
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1680,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
pondelok, 16 apríl, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 23 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 17 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 400 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2018/031
202018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309721,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.04.2018
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac marec 2018

202018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/031
Číslo faktúry: 
202018
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac marec 2018
Cena: 
21,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 11 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 11 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 31 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 15 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac marec 2018.
FP_2018/030
192018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,16 EUR
DPH sa neuplatňuje
11.04.2018
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac marecj 2018

192018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/030
Číslo faktúry: 
192018
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac marecj 2018
Cena: 
2,16
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 11 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 11 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 31 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 15 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac marec 2018.
FP_2018/028
8205918921
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346963,98 EUR
s DPH
06.04.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 3-4/2018

8205918921 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/028
Číslo faktúry: 
8205918921
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 3-4/2018
Cena: 
63,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
nedeľa, 1 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
štvrtok, 5 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
sobota, 31 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 18 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 3-4/2018
FP_2018/026
20180940
FaktúryJurisDAT-M. Medlen1182197325,00 EUR
s DPH
06.04.2018
Predmet: časopis ŠKOLA na rok 2018

20180940 - JurisDAT-M. Medlen

Interné číslo: 
FP_2018/026
Číslo faktúry: 
20180940
Predmet: 
časopis ŠKOLA na rok 2018
Cena: 
25,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 14 február, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 28 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 13 február, 2018
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2018. Zálohová Faktúra č.18181389 bola zaplatená dňa 13.02.2018.
FP_2018/029
201808
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055993,01 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.04.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2018

201808 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/029
Číslo faktúry: 
201808
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2018
Cena: 
93,01
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 3 apríl, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 28 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac marec 2018.
FP_2018/027
2018001
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461520,00 EUR
s DPH
06.04.2018
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

2018001 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/027
Číslo faktúry: 
2018001
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1520,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 6 apríl, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 27 marec, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 4 apríl, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 27 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 10 apríl, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 400 ks, á 3,80 eur/ ks.
FP_2018/025
201812
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.03.2018
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac marec 2018

201812 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2018/025
Číslo faktúry: 
201812
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac marec 2018
Cena: 
19,65
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 23 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 marec, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 23 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 28 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 23 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac marec 2018.
FP_2018/024
3400180067
FaktúryPanta Rhei, s. r. o.314439231430,40 EUR
s DPH
21.03.2018
Predmet: darčekové knižné poukážky, úhrada zo sociálneho fondu

3400180067 - Panta Rhei, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/024
Číslo faktúry: 
3400180067
Predmet: 
darčekové knižné poukážky, úhrada zo sociálneho fondu
Cena: 
1430,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 21 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 19 marec, 2018
Dátum prijatia: 
streda, 21 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 21 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 2 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
streda, 21 marec, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie 149 ks knižných poukážok v sume 10 €, suma 1 490 € so zľavou 59,60 €, celková suma 1 430,40 € pre 79 zamestnancov školy na Deň učiteľov (9 zamestnancov po 10 €/9,60 €, 70 zamestnancov po 2x10 €/9,60 €=20 €). Po zľave je cena poukážky 9,60 €/ks.
FP_2018/023
20218
FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120,00 EUR
s DPH
20.03.2018
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

20218 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2018/023
Číslo faktúry: 
20218
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Cena: 
120,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 20 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
utorok, 20 marec, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 20 marec, 2018
Dátum plnenia: 
utorok, 20 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
utorok, 3 apríl, 2018
Dátum zaplatenia: 
utorok, 20 marec, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
FP_2018/022
8205313916
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346931,46 EUR
s DPH
19.03.2018
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.02.-14.03.2018

8205313916 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/022
Číslo faktúry: 
8205313916
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.02.-14.03.2018
Cena: 
31,46
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 marec, 2018
Dátum prijatia: 
sobota, 17 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 14 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 29 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.02.-14.03.2018.
FP_2018/021
10180001
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181260,00 EUR
s DPH
16.03.2018
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

10180001 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2018/021
Číslo faktúry: 
10180001
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1260,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 16 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 16 marec, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 16 marec, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 16 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 23 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
piatok, 16 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2018/020
20180027
FaktúryRegionálne vzdelávacie centrum Košice3126865026,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.03.2018
Predmet: publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"

20180027 - Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Interné číslo: 
FP_2018/020
Číslo faktúry: 
20180027
Predmet: 
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
Cena: 
26,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
streda, 14 február, 2018
Dátum prijatia: 
piatok, 9 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
streda, 28 február, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 12 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018".
FP_2018/019
18VF00028
FaktúrySenzio, s. r. o.501782961224,00 EUR
s DPH
07.03.2018
Predmet: informačný systém iZUŠ

18VF00028 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2018/019
Číslo faktúry: 
18VF00028
Predmet: 
informačný systém iZUŠ
Cena: 
1224,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 7 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 marec, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 marec, 2018
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za licenciu na používanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.-31.12.2018
FP_2018/018
201805
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055981,22 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.03.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac február 2018

201805 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2018/018
Číslo faktúry: 
201805
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac február 2018
Cena: 
81,22
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
piatok, 23 február, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum plnenia: 
piatok, 23 február, 2018
Dátum splatnosti: 
piatok, 16 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac február 2018.
FP_2018/017
112018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309719,20 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.03.2018
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac február 2018

112018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/017
Číslo faktúry: 
112018
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac február 2018
Cena: 
19,20
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 26 február, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 28 február, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac február 2018.
FP_2018/016
102018
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630971,92 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.03.2018
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac február 2018

102018 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2018/016
Číslo faktúry: 
102018
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac február 2018
Cena: 
1,92
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 26 február, 2018
Dátum prijatia: 
utorok, 6 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 28 február, 2018
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac február 2018.
FP_2018/015
FV201815
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284145,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.03.2018
Predmet: webhosting www.zuske.sk na obdobie 18.04.2018-17.04.2019 a technická aktualizácia

FV201815 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2018/015
Číslo faktúry: 
FV201815
Predmet: 
webhosting www.zuske.sk na obdobie 18.04.2018-17.04.2019 a technická aktualizácia
Cena: 
145,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za: webhosting www.zuske.sk (65 €) na obdobie 18.4.2018-17.4.2019 a zabezpečenie technickej (bezpečnostnej) aktualizácie (80 €).
FP_2018/014
8203934964
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346973,56 EUR
s DPH
05.03.2018
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 2-3/2018

8203934964 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2018/014
Číslo faktúry: 
8203934964
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 2-3/2018
Cena: 
73,56
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 marec, 2018
Dátum prijatia: 
nedeľa, 4 marec, 2018
Dátum plnenia: 
streda, 28 február, 2018
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 marec, 2018
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 marec, 2018
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431, internet a mobil 0903 101 742 za 2-3/2018.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 47
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete