Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 42
  • >
  • »
FP_2017/052
3416950980
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346926,08 EUR
s DPH
19.06.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2017

3416950980 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/052
Číslo faktúry: 
3416950980
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2017
Cena: 
26,08
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum prijatia: 
sobota, 17 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.05.-14.06.2017.
FP_2017/051
1715001
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461900,00 EUR
s DPH
14.06.2017
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

1715001 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/051
Číslo faktúry: 
1715001
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1900,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 jún, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 13 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 14 jún, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 500 ks, á 3,80 eur/ ks.
FP_2017/050
352017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309720,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.06.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017

352017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/050
Číslo faktúry: 
352017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
20,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac máj 2017.
FP_2017/049
342017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,04 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.06.2017
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017

342017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/049
Číslo faktúry: 
342017
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
2,04
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac máj 2017.
FP_2017/048
5141700189
FaktúryBytový podnik mesta Košice, s. r. o.44518684-4476,89 EUR
s DPH
08.06.2017
Predmet: vyúčtovanie prevádzkových nákladov v objekte školy na Hlavnej 68 za rok 2016

5141700189 - Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/048
Číslo faktúry: 
5141700189
Predmet: 
vyúčtovanie prevádzkových nákladov v objekte školy na Hlavnej 68 za rok 2016
Cena: 
-4476,89
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 8 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 8 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za vyúčtovanie skutočných nákladov spotreby médií a odvozu odpadu za rok 2016: Preplatky: Elektrina: 767,85 €; Daň z elektriny: 3,10 €; Vodné: 155,30 €; Stočné a zrážková voda: 348,12 €; Odvoz odpadu: 1 245,98 €; Teplo: 1 956,54 €; Preplatky spolu: 4 476,89 €
FP_2017/047
42017
FaktúryCentrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice35542781-1624,46 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.06.2017
Predmet: vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za rok 2016

42017 - Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Interné číslo: 
FP_2017/047
Číslo faktúry: 
42017
Predmet: 
vyúčtovanie prevádzkových nákladov elokovaného pracoviska za rok 2016
Cena: 
-1624,46
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 6 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 30 máj, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 6 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 20 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra – dobropis za vyúčtovanie prevádzkových nákladov na elokovanom pracovisku CVČ Juhoslovanská 2 za rok 2016 podľa prílohy. Nedoplatky: Teplo: 460,54 €; Poplatok za spracovanie podkladov: 21,38 €; Nedoplatky spolu: 481,92 €; Preplatky: Teplá voda: 649,89 €; Studená voda: 322,40 €; Zrážková voda: 67,28 €; Elektrina: 1 066,81 €; Preplatky spolu: 2 106,38 €; Zaplatená záloha: 5 262,38 €; Skutočné náklady za r. 2016: -3 637,92 €; Dobropis: 1 624,46 €
FP_2017/046
8796912136
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346954,00 EUR
s DPH
05.06.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 5-6/2017

8796912136 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/046
Číslo faktúry: 
8796912136
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 5-6/2017
Cena: 
54,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 5 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum prijatia: 
pondelok, 5 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 19 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 5 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 5-6/2017.
FP_2017/044
201722
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048624,89 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.06.2017
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017

201722 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2017/044
Číslo faktúry: 
201722
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
24,89
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 29 máj, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 12 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac máj 2017.
FP_2017/045
201720
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559128,38 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.06.2017
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac máj 2017

201720 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2017/045
Číslo faktúry: 
201720
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac máj 2017
Cena: 
128,38
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 16 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (JUDr. Jenčová, DiS. art., Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac máj 2017.
FP_2017/042
37717
FaktúryPetr Mrázek, bio enzym69639485120,00 EUR
s DPH
31.05.2017
Predmet: bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení

37717 - Petr Mrázek, bio enzym

Interné číslo: 
FP_2017/042
Číslo faktúry: 
37717
Predmet: 
bioenzymatické ošetrenie sociálnych zariadení
Cena: 
120,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 31 máj, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za bioenzymatické ošetrenie odpadových potrubí sociálnych zariadení v priestoroch školy (WC, umývadlá, výlevky) na 1.-3. poschodí, blok A.
FP_2017/043
2172203503
FaktúryŠEVT, a. s.31331131377,57 EUR
s DPH
31.05.2017
Predmet: školské tlačivá

2172203503 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2017/043
Číslo faktúry: 
2172203503
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
377,57
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 15 máj, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Vyúčtovacia faktúra za dodanie školských tlačív: žiacka knižka I. návrh 400 ks a žiacka knižka II. návrh 400 ks. Proforma faktúra č. 1172203565 bola uhradená 15.05.2017.
FP_2017/041
FV201726
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284200,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
22.05.2017
Predmet: aktualizácia webového sídla školy www.zuske.sk

FV201726 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2017/041
Číslo faktúry: 
FV201726
Predmet: 
aktualizácia webového sídla školy www.zuske.sk
Cena: 
200,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 22 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 22 máj, 2017
Dátum prijatia: 
pondelok, 22 máj, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 1 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 29 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 22 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za aktualizáciu stránky školy www.zuske.sk.
FP_2017/040
3415979919
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346925,98 EUR
s DPH
19.05.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.04.-14.05.2017

3415979919 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/040
Číslo faktúry: 
3415979919
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.04.-14.05.2017
Cena: 
25,98
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 19 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 15 máj, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 19 máj, 2017
Dátum plnenia: 
nedeľa, 14 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 19 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.04.-14.05.2017.
FP_2017/039
32/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261869,79 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.05.2017
Predmet: ladenie klavírov a pianín

32/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/039
Číslo faktúry: 
32/2017
Predmet: 
ladenie klavírov a pianín
Cena: 
869,79
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 1 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za kontrolu a naladenie klavírov a pianín a prípadné drobné opravy po 15. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera, ktorý sa konal v dňoch 28.04.-01.05.2017. Práce sú rozpísané v servisnom liste 21/2017.
FP_2017/037
2017002
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461900,00 EUR
s DPH
17.05.2017
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

2017002 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/037
Číslo faktúry: 
2017002
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1900,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 16 máj, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 16 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 30 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 máj, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 500 ks, á 3,80 eur/ ks.
FP_2017/038
07/2017
FaktúryObčianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž35570431990,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
17.05.2017
Predmet: poplatok EMCY na rok 2017

07/2017 - Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž

Interné číslo: 
FP_2017/038
Číslo faktúry: 
07/2017
Predmet: 
poplatok EMCY na rok 2017
Cena: 
990,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 16 máj, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 17 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 23 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 17 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za členský poplatok EMCY za rok 2017 v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších prepisov pre Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera.
FP_2017/036
3795935504
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346958,99 EUR
s DPH
09.05.2017
Predmet: pevné linky za obdobie 4-5/2017

3795935504 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/036
Číslo faktúry: 
3795935504
Predmet: 
pevné linky za obdobie 4-5/2017
Cena: 
58,99
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 9 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 1 máj, 2017
Dátum prijatia: 
sobota, 6 máj, 2017
Dátum plnenia: 
nedeľa, 30 apríl, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 9 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 4-5/2017 s balíčkovou zľavou.
FP_2017/035
201716
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055996,94 EUR
DPH sa neuplatňuje
04.05.2017
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac apríl 2017

201716 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2017/035
Číslo faktúry: 
201716
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac apríl 2017
Cena: 
96,94
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 2 máj, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 28 apríl, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 16 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 5 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac apríl 2017.
FP_2017/034
20170088
FaktúryBLARO, s. r. o.4649870292,40 EUR
s DPH
04.05.2017
Predmet: servís kopírovacieho stroja Canon iR2016i

20170088 - BLARO, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/034
Číslo faktúry: 
20170088
Predmet: 
servís kopírovacieho stroja Canon iR2016i
Partner: 
Cena: 
92,40
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 4 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 18 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 5 máj, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za servisné práce: profylaxiu stroja, vyčistenie a výmena súčiastok podľa dodacieho listu.
FP_2017/032
282017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309715,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
03.05.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac apríl 2017

282017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/032
Číslo faktúry: 
282017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac apríl 2017
Cena: 
15,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 3 máj, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 28 apríl, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 3 máj, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 28 apríl, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 15 máj, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 3 máj, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac apríl 2017.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 42
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete