Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 42
  • >
  • »
FP_2017/067
3418889889
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346933,62 EUR
s DPH
18.08.2017
Predmet: mobilné služby za obdobie 15.7.-14.8.2017

3418889889 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/067
Číslo faktúry: 
3418889889
Predmet: 
mobilné služby za obdobie 15.7.-14.8.2017
Cena: 
33,62
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 august, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 15 august, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 18 august, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 14 august, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 31 august, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 18 august, 2017
FP_2017/068
17DD002890
FaktúryMEDIATEL, s. r. o.35859415309,60 EUR
s DPH
18.08.2017
Predmet: inzercia Zlaté stránky na rok 2018

17DD002890 - MEDIATEL, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/068
Číslo faktúry: 
17DD002890
Predmet: 
inzercia Zlaté stránky na rok 2018
Cena: 
309,60
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 18 august, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 16 august, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 18 august, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 16 august, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 28 august, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 15 august, 2017
Viaže sa k objednávke: 
FP_2017/066
2798879761
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346954,00 EUR
s DPH
08.08.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 7-8/2017

2798879761 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/066
Číslo faktúry: 
2798879761
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 7-8/2017
Cena: 
54,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 8 august, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 1 august, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 8 august, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 18 august, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 14 august, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 7-8/2017.
FP_2017/065
46/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
02.08.2017
Predmet: čistenie a drobné opravy pianín

46/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/065
Číslo faktúry: 
46/2017
Predmet: 
čistenie a drobné opravy pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 2 august, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 31 júl, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 2 august, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 31 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 14 august, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 2 august, 2017
Poznámka: 
Faktúra za čistenie a drobné opravy pianín v učebniach na Hlavnej 68 (č. m.104, 105,107), na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21 v Košiciach (č. m. 8, 107, 164, 169, 254, 322 a kabinet HV) a na elokovanom pracovisku CVČ Juhoslovanská 2 (č. m. 17, 18 a malá konc. sála), viď príloha k faktúre-servisný list č. 27/2017..
FP_2017/064
17135422
FaktúryMadmat, s. r. o.3636439894,50 EUR
s DPH
27.07.2017
Predmet: tepovací prášok Kärcher

17135422 - Madmat, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/064
Číslo faktúry: 
17135422
Predmet: 
tepovací prášok Kärcher
Cena: 
94,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 27 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 26 júl, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 27 júl, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 26 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 2 august, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 26 júl, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie tepovacieho prášku Kärcher RM 760 (10 kg) do tepovača Kärcher Puzzi 100 Super, katalógové číslo 6.294-844.0. Uhradené na základe objednávky-proforma faktúry č. 2017070783 dňa 26.07.2017.
FP_2017/063
2172204767
FaktúryŠEVT, a. s.31331131247,50 EUR
s DPH
20.07.2017
Predmet: školské tlačivá

2172204767 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2017/063
Číslo faktúry: 
2172204767
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
247,50
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 20 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 7 júl, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 20 júl, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 7 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 21 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 júl, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom-karta školného (100 ks), triedna kniha pre skupinové vyučovanie (100 ks), katalógový list žiaka (300 ks), triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ-obal (100 ks), triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ-vložka (1000 ks) na základe objednávky č. 2017/01 zo dňa 20.01.2017. Proforma faktúra č. 1172204694 bola uhradená 04.07.2017. Dodací list č. 91722005224.
FP_2017/062
3417923150
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346934,30 EUR
s DPH
19.07.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.-14.07.2017

3417923150 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/062
Číslo faktúry: 
3417923150
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.06.-14.07.2017
Cena: 
34,30
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 19 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
sobota, 15 júl, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 14 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 31 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 19 júl, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.06.-14.07.2017.
FP_2017/061
17VF00066
FaktúrySenzio, s. r. o.50178296420,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.07.2017
Predmet: školenie iZUŠ

17VF00066 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/061
Číslo faktúry: 
17VF00066
Predmet: 
školenie iZUŠ
Cena: 
420,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 7 júl, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za školenie vedúcich pracovníkov školy do 15 pracovníkov: 250 €; cestovné náhrady školiteľa 170,40 €; Spolu 420,40 €.
FP_2017/065
17VF00065
FaktúrySenzio, s. r. o.50178296340,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
18.07.2017
Predmet: licencia iZUŠ 1.9.-31.12.2017

17VF00065 - Senzio, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/065
Číslo faktúry: 
17VF00065
Predmet: 
licencia iZUŠ 1.9.-31.12.2017
Cena: 
340,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 18 júl, 2017
Poznámka: 
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ podľa zmluvy, článok V, bod 3.
FP_2017/059
5797894287
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346954,00 EUR
s DPH
04.07.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 6-7/2017

5797894287 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/059
Číslo faktúry: 
5797894287
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 6-7/2017
Cena: 
54,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 4 júl, 2017
Dátum vystavenia: 
sobota, 1 júl, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 4 júl, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 18 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 4 júl, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 6-7/2017.
FP_2017/058
40/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.06.2017
Predmet: ladenie klavírov a pianín

40/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/058
Číslo faktúry: 
40/2017
Predmet: 
ladenie klavírov a pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 14 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za ladenie hudobných nástrojov (klavírov a pianín) na Hlavnej 68 a na elokovaných pracoviskách na ZŠ Belehradská 21, CVČ Juhoslovanská 2 (sídlisko Ťahanovce) a na ZŠ Polianska 1 (Podhradová) podľa servisného listu č. 24/2017.
FP_2017/057
201723
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 2135540559127,07 EUR
DPH sa neuplatňuje
30.06.2017
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac jún 2017

201723 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2017/057
Číslo faktúry: 
201723
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac jún 2017
Cena: 
127,07
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
nedeľa, 16 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (JUDr. Jenčová, DiS. art., Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac jún 2017.
FP_2017/054
FA-1712616
FaktúryDatacomp, s. r. o.36212466429,25 EUR
s DPH
29.06.2017
Predmet: skener a skartovačka

FA-1712616 - Datacomp, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/054
Číslo faktúry: 
FA-1712616
Predmet: 
skener a skartovačka
Cena: 
429,25
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
sobota, 29 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie: tovaru kód: 212649 Skener Canon Cano Scan Lide220 75.37 € s DPH, kód: 225258 Skartovačka Fellowes AutoMAX 130C 353,88 € s DPH. Dodací a záručný list č. DV 17014304.
FP_2017/056
382017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309720,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
29.06.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac jún 2017

382017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/056
Číslo faktúry: 
382017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac jún 2017
Cena: 
20,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
sobota, 15 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac jún 2017.
FP_2017/055
372017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,04 EUR
DPH sa neuplatňuje
29.06.2017
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2017

372017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/055
Číslo faktúry: 
372017
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2017
Cena: 
2,04
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
sobota, 15 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 29 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac jún 2017.
FP_2017/053
201728
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048622,27 EUR
DPH sa neuplatňuje
27.06.2017
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2017

201728 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2017/053
Číslo faktúry: 
201728
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac jún 2017
Cena: 
22,27
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 26 jún, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 26 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 10 júl, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 27 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac jún 2017.
FP_2017/052
3416950980
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346926,08 EUR
s DPH
19.06.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2017

3416950980 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/052
Číslo faktúry: 
3416950980
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.05.-14.06.2017
Cena: 
26,08
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 19 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum prijatia: 
sobota, 17 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 30 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 19 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.05.-14.06.2017.
FP_2017/051
1715001
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461900,00 EUR
s DPH
14.06.2017
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

1715001 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/051
Číslo faktúry: 
1715001
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1900,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 13 jún, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 14 jún, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 13 jún, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 27 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 14 jún, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 500 ks, á 3,80 eur/ ks.
FP_2017/050
352017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 33126309720,40 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.06.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017

352017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/050
Číslo faktúry: 
352017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
20,40
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac máj 2017.
FP_2017/049
342017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630972,04 EUR
DPH sa neuplatňuje
09.06.2017
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017

342017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/049
Číslo faktúry: 
342017
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac máj 2017
Cena: 
2,04
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 9 jún, 2017
Dátum plnenia: 
streda, 31 máj, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 15 jún, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 9 jún, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac máj 2017.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 42
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete