Menu
Aktuality

Aktuality

Zverejnenie dokumentov

ČísloTypPartnerIČOCenaZverejnené

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 45
  • >
  • »
FP_2017/119
1382017
FaktúryAnton Stolár-JUNIOR34378723610,00 EUR
s DPH
13.12.2017
Predmet: prenájom priestorov z príležitosti 55. výročia školy

1382017 - Anton Stolár-JUNIOR

Interné číslo: 
FP_2017/119
Číslo faktúry: 
1382017
Predmet: 
prenájom priestorov z príležitosti 55. výročia školy
Cena: 
610,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 13 december, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 13 december, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 13 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za prenájom priestorov s výzdobou, stolami a stoličkami v Dome umenia z príležitosti 55. výročia vzniku školy.
FP_2017/118
17010053
FaktúryMADA Slovakia, s. r. o.00617431743,00 EUR
s DPH
12.12.2017
Predmet: struny na sláčikové nástroje, notové stojany, puzdro na violončelo

17010053 - MADA Slovakia, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/118
Číslo faktúry: 
17010053
Predmet: 
struny na sláčikové nástroje, notové stojany, puzdro na violončelo
Cena: 
743,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 11 december, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 14 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie rôznycho druhov strún na sláčikové nástroje, notové stojany a puzdro na violončelo.
FP_2017/116
201734
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055978,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
07.12.2017
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac december 2017

201734 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2017/116
Číslo faktúry: 
201734
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac december 2017
Cena: 
78,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum splatnosti: 
streda, 20 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac december 2017.
FP_2017/117
20170209
FaktúryŠtátna filarmónia Košice164844617,76 EUR
s DPH
07.12.2017
Predmet: prenájom priestorov a služieb v Dome umenia

20170209 - Štátna filarmónia Košice

Interné číslo: 
FP_2017/117
Číslo faktúry: 
20170209
Predmet: 
prenájom priestorov a služieb v Dome umenia
Cena: 
617,76
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 19 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za prenájom priestorov a súvisiace služby zo dňa 04.12.2017, kedy sa uskutočnil Verejný koncert žiakov "Portrét našej školy" z príležitosti 55. výročia vzniku školy.
FP_2017/115
17VF004
FaktúryIng. Fouad Chihada-ŠADI BILAL402566181260,00 EUR
s DPH
07.12.2017
Predmet: stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)

17VF004 - Ing. Fouad Chihada-ŠADI BILAL

Interné číslo: 
FP_2017/115
Číslo faktúry: 
17VF004
Predmet: 
stravné lístky (reštaurácia Jaskyňa)
Cena: 
1260,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 12 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 7 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky reštaurácia Jaskyňa (Hlavná 40) v počte 300 ks, á 4,20 eur/ ks.
FP_2017/112
85/2017
FaktúryMária Bujnovská-Gold Piano Service33637261300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
06.12.2017
Predmet: ladenie klavírov a pianín

85/2017 - Mária Bujnovská-Gold Piano Service

Interné číslo: 
FP_2017/112
Číslo faktúry: 
85/2017
Predmet: 
ladenie klavírov a pianín
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 14 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za ladenie klavírov a pianín v učebniach na Hlavnej 68 (č. m. 133-koncertná sála, 113, 121, 123, 207, 211) viď príloha k faktúre-servisný list č. 49/2017.
FP_2017/114
4104648151
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346970,33 EUR
s DPH
06.12.2017
Predmet: pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2017

4104648151 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/114
Číslo faktúry: 
4104648151
Predmet: 
pevné linky, internet a mobil za obdobie 11-12/2017
Cena: 
70,33
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781, 055/622 7431: hlasové služby a internet za 11-12/2017, mobil 0903 101 742 aktivácia SIM karty.
FP_2017/113
2172210580
FaktúryŠEVT, a. s.3133113197,20 EUR
s DPH
06.12.2017
Predmet: školské tlačivá

2172210580 - ŠEVT, a. s.

Interné číslo: 
FP_2017/113
Číslo faktúry: 
2172210580
Predmet: 
školské tlačivá
Partner: 
Cena: 
97,20
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 29 november, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie školských tlačív: list bianco s vodotlačou na vysvedčenia (500 ks) na základe objednávky č. 2017/01 zo dňa 20.01.2017. Proforma faktúra č. 1 17 2210373 bola uhradená 29.11.2017. Dodací list č. 9 17 220 11297
FP_2017/111
2017006
FaktúryAndpet, s. r. o.480509461900,00 EUR
s DPH
06.12.2017
Predmet: stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)

2017006 - Andpet, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/111
Číslo faktúry: 
2017006
Predmet: 
stravné lístky (pizzeria Mamma Mia)
Cena: 
1900,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum vystavenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum prijatia: 
streda, 6 december, 2017
Dátum plnenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 18 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
streda, 6 december, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za stravné lístky do pizzerie Mamma Mia (Hlavná 83) v počte 500 ks, á 3,80 eur/ ks.
FP_2017/110
722017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630979,60 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.12.2017
Predmet: réžia obedov pre zamestnanca za mesiac november 2017

722017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/110
Číslo faktúry: 
722017
Predmet: 
réžia obedov pre zamestnanca za mesiac november 2017
Cena: 
9,60
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-režijné náklady na prípravu obedov za mesiac november 2017.
FP_2017/109
712017
FaktúryŠJ pri ZŠ Požiarnická 3312630970,96 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.12.2017
Predmet: skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac november 2017

712017 - ŠJ pri ZŠ Požiarnická 3

Interné číslo: 
FP_2017/109
Číslo faktúry: 
712017
Predmet: 
skutočné náklady na potraviny na obedy pre zamestnanca za mesiac november 2017
Cena: 
0,96
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľa ZUŠ p. Jána Šandrika, DiS. art.-skutočné náklady na potraviny na obedy za mesiac november 2017.
FP_2017/108
201733
FaktúryŠJ pri ZŠ Belehradská 213554055991,70 EUR
DPH sa neuplatňuje
05.12.2017
Predmet: obedy pre zamestnancov za mesiac november 2017

201733 - ŠJ pri ZŠ Belehradská 21

Interné číslo: 
FP_2017/108
Číslo faktúry: 
201733
Predmet: 
obedy pre zamestnancov za mesiac november 2017
Cena: 
91,70
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 5 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 5 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie zamestnancov ZUŠ (Poklembová, DiS. art., Popovič, DiS. art., Popovičová, DiS. art., Wukstová, DiS. art.) v školskej jedálni na elokovanom pracovisku na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za mesiac november 2017.
FP_2017/107
720172079
FaktúryVEMA, s. r. o.31355374718,08 EUR
s DPH
04.12.2017
Predmet: právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2017-11/2018

720172079 - VEMA, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/107
Číslo faktúry: 
720172079
Predmet: 
právo používať aktuálne verzie programu VEMA EKOS a PAM na obdobie 12/2017-11/2018
Partner: 
Cena: 
718,08
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum splatnosti: 
piatok, 15 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie účtovného a mzdového programu VEMA EKOS a VEMA PAM na obdobie 12/2017-11/2018.
FP_2017/106
FV201755
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284100,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.12.2017
Predmet: technicka aktualizácia a doména zuske.sk

FV201755 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2017/106
Číslo faktúry: 
FV201755
Predmet: 
technicka aktualizácia a doména zuske.sk
Cena: 
100,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum plnenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za: zabezpečenie technickej (bezpečnostnej) aktualizácie (80 €) doména zuske.sk (20 €) za obdobie 14.12.2017-13.12.2018.
FP_2017/105
FV201754
FaktúryIng. Branislav Kolinovský-DESIGNEED45887284300,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
01.12.2017
Predmet: spravovanie web stránky školy

FV201754 - Ing. Branislav Kolinovský-DESIGNEED

Interné číslo: 
FP_2017/105
Číslo faktúry: 
FV201754
Predmet: 
spravovanie web stránky školy
Cena: 
300,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum vystavenia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 1 december, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 4 december, 2017
Poznámka: 
Faktúra za prípravu štruktúry a frontendu, synchronizácia modulov Drupal 7 pre plánový prechod na vyššiu verziu Drupal 8 pre web stránky www.zuske.sk a competition zuske.sk.
FP_2017/104
2102762244
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346958,00 EUR
s DPH
24.11.2017
Predmet: pevné linky a internet za obdobie 10-11/2017

2102762244 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/104
Číslo faktúry: 
2102762244
Predmet: 
pevné linky a internet za obdobie 10-11/2017
Cena: 
58,00
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 24 november, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 1 november, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 24 november, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 31 október, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 20 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
piatok, 24 november, 2017
Poznámka: 
Faktúra za pevné linky 055/622 5781 a 055/622 7431: hlasové služby a internet za 10-11/2017.
FP_2017/103
11700003
FaktúryeuroDIDACTsk, s. r. o.50898418190,00 EUR
DPH sa neuplatňuje
24.11.2017
Predmet: výukový softvér Hudobná náuka

11700003 - euroDIDACTsk, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/103
Číslo faktúry: 
11700003
Predmet: 
výukový softvér Hudobná náuka
Cena: 
190,00
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
piatok, 24 november, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Dátum plnenia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 7 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie interaktívnej hudobnej náuky prístupnej na internete pre všetkých žiakov školy
FP_2017/102
201742
FaktúryŠJ pri ZŠ Polianska 13554048619,65 EUR
DPH sa neuplatňuje
23.11.2017
Predmet: obedy pre zamestnanca za mesiac november 2017

201742 - ŠJ pri ZŠ Polianska 1

Interné číslo: 
FP_2017/102
Číslo faktúry: 
201742
Predmet: 
obedy pre zamestnanca za mesiac november 2017
Cena: 
19,65
EUR
DPH sa neuplatňuje
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Dátum vystavenia: 
streda, 22 november, 2017
Dátum prijatia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Dátum splatnosti: 
pondelok, 4 december, 2017
Dátum zaplatenia: 
štvrtok, 23 november, 2017
Poznámka: 
Faktúra za stravovanie učiteľky ZUŠ (p. Adriana Kmecová, DiS. art.) na elokovanom pracovisku ZŠ Polianska 1 v Košiciach za mesiac november 2017.
FP_2017/101
3170322
FaktúryDATAS-VT, s. r. o.36197963123,00 EUR
s DPH
21.11.2017
Predmet: kancelárske kreslá

3170322 - DATAS-VT, s. r. o.

Interné číslo: 
FP_2017/101
Číslo faktúry: 
3170322
Predmet: 
kancelárske kreslá
Cena: 
123,00
EUR
s DPH
Dátum zverejnenia: 
utorok, 21 november, 2017
Dátum vystavenia: 
utorok, 21 november, 2017
Dátum prijatia: 
utorok, 21 november, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 21 november, 2017
Dátum splatnosti: 
utorok, 28 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
utorok, 21 november, 2017
Viaže sa k objednávke: 
Poznámka: 
Faktúra za dodanie 2 ks kancelárskych kresiel Tenesse po 59 €/1 ks, spolu 118 € s dopravou na pracovisko Hlavná 68 v sume 5 €. Celková čiastka 123 €.
FP_2017/100
8104077278
FaktúrySlovak Telekom, a. s., (3)3576346938,18 EUR
s DPH
20.11.2017
Predmet: mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.-14.11.2017

8104077278 - Slovak Telekom, a. s., (3)

Interné číslo: 
FP_2017/100
Číslo faktúry: 
8104077278
Predmet: 
mobilné služby a mobilný internet za obdobie 15.10.-14.11.2017
Cena: 
38,18
EUR
s DPH
Typ: 
došlá
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 20 november, 2017
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 16 november, 2017
Dátum prijatia: 
piatok, 17 november, 2017
Dátum plnenia: 
utorok, 14 november, 2017
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 30 november, 2017
Dátum zaplatenia: 
pondelok, 20 november, 2017
Poznámka: 
Faktúra za tri školské mobilné telefóny (používa riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy) a mobilný internet (k tabletu LG G Pad 8.0) za obdobie 15.10.-14.11.2017.

Stránky

  • «
  • <
  • Stránka
  • of 45
  • >
  • »

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete